IP地址网段掩码
操作系统类型
1
安全设备控
制台

2
专用终端设
备

3用户终端设备
4








5
6
7
8
填表人：
主要用途
日期：
备注
f表118管理文档情况调查
制度类文档
序号
文档要求
1机构总体安全方针和政策方面的管理制度2部门设置、岗位设置及工作职责定义方面的管理
制度3安全审核和安全检查方面的管理制度
4人员安全教育和培训方面的管理制度
5机房安全管理方面的管理制度
6办公环境安全管理方面的管理制度
7资产、设备、介质安全管理方面的管理制度
8信息分类、标识、发布、使用方面的管理制度
9网络安全管理（网络配置、帐号管理等）方面的管理制度
10系统安全管理（系统配置、帐号管理等）方面的管理制度
相关文档名称
填表人：
日期：
备注
f序号
文档要求
相关文档名称
11病毒防范方面的管理制度
12安全事件报告和处置方面的管理制度
13应急响应方法、应急响应计划等方面的文件
注：请在相关文档名称栏填写对应的文档名称，如果相关内容在多个文档中涉及，填写多个文档名称。
备注
f表119人员抽样情况调查
人员抽样调查文档
序号
人员抽样调研要求
回答情况
1是否发生过信息安全事件发生后是如发生过，立马组织相关技术人员进行处理，同时通知厂
何处理的？
家派工程师上门提供技术支持
2人员信息安全意识与安全技能掌握情

况
3管理层对信息安全等级保护是如何认

识的？
4员工对信息安全等级保护的看法？

备注
f表119安全威胁情况表
序号
安全事件调查
1是否发生过网络安全事件
2发生的网络安全事件类型（多选）
3如何发现网络安全事件（多选）4网络安全事件造成损失评估5可能的攻击来源
6导致发生网络安全事件的可能原因
填表人：
日期：
调查结果
□没有□1次年□2次年□3次以上年□不清安全事件说明：（时间、影响）□感染病毒蠕虫特洛伊木马程序□拒绝服务攻击□端口扫描攻击□数据窃取□破坏数据或网络□篡改网页□垃圾邮件□内部人员有意破坏□内部人员滥用网络端口、系统资源□被利用发送和传播有害信息□网络诈骗和盗窃□其它其它说明：□网络（系统）管理员工作检测发现□通过事后分析发现□通过安全产品发现□有关部门通知或意外发现□他人告知□其它其它说明：
□非常严重□严重□一般□比较轻微□轻微□无法评估
□内部□外部□都有□病毒□其他原因□不清攻击来源说明：□未修补或防范软件漏洞□网络或软件配置错误□登录密码过于简单r