内审检查表
内审检查表
受审部门单位
负责人
审核员
标准条款
审核内容
时间
审核方法
是否建立获得节能法律法规的渠道
查看程序文件
节能法律、法规等识别是否全面
442
是否确定准则和方法，以确保将法律
法律法规法规及其他要求应用于能源管理活动中
看识别清单及评价表看程序文件及评价表
及其他要
是否定期评审和更新适用的法律法
求
规及其他要求
看评价表及评价记录
是否对法律法规合规性进行评价
查看合规性评价报告
是否存在不合规，不合规的处理
查看相关不合规处理措施及记录
是否建立了能源评审的相关准则或程序文件
查看程序文件
是否对能源种类及来源进行识别与评价
查看能源评审报告
443能源评审
是否对组织的能源消耗情况和消耗水平进行评价分析
是否对能源使用现状及绩效改进机
会进行识别与评价
查看能源评审报告查看能源评审报告
是否对能源绩效参数进行识别与控制
查看能源评审报告
是否定期开展能源评审
查看程序文件
是否建立了能源基准
查看能源基准清单及相关控制程序
444
查能源基准的适宜性，是否定期与能
能源基准源绩效进行对比
查看能源实绩与能源基准偏差
445能源绩效
是否定期进行更新和调整识别能源绩效参数，能够监视测量能源绩效绩效参数设立、更新的方法学是否形成记录并进行定期的评审？
查看调整记录看能源绩效参数、基准控制程序及测试记录看记录
页脚内容4
f内审检查表
内审检查表
受审部门单位
负责人
审核员
时间
标准条款
参数
审核内容
定期评审，保持能源绩效参数对能源绩效的有效性，并记录
看记录
审核方法
是否建立了能源目标、指标
查看制定目标指标的文件记录
446能源目标、指标与能源管理实
施方案
是否定期对目标指标的完成情况进行分析评价
查看分析评价记录
目标指标是否有调整，调整的准则是否根据目标指标制定了能源管理
实施方案
查看相应的程序文件及记录查看年度的技能技术改造计划
方案内容是否适宜
是否按照计划实施能源管理实施方案
查看技术改造方案，方案中是否包含职责、时间进度、验证结果的方法、验证绩效改进的方法等内容
查看节能技术改造统计表
是否对已实施的方案进行验证查看是否制定了生产工艺准则、岗位操作规程、设备操作规程等文件
查看相关的验收记录查看对应程序文件
455运行控制
是否按照相关准则进行生产、操作查能源绩效参数是否按规定进行控
制查看是否建立了设备维护、保养准则
是否对用能设备进行巡检、点检
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