风险和机遇识别评估分析表
所处环境
序
风机
号外内相关险遇
部部方
1▲
▲
过程名称
风险及机遇识别与评价
风险及机遇描述
风险机遇后果
销售产值
人民币升值，国际市场经营环境竞争激烈，订单呈现利润下订单下降，利润下降降趋势
风险分析是否重大
LCD风险
风险控制采取管理措施
公司现状
主导部门
实施时间
实施支持性文件有效
性
8
60480
是
对外努力开拓新兴市场，增加订单率和利润率；对外降低内部成本，提升产品品质
制订年度销售目标，加大市场开拓力度，降低内部成本
销售部
年销售额统计报表
有效
2▲
▲
COP1订单评审过程
销售订单
车载产品市场广阔，车载类产品订单利润较高（含非车载）
进入车载产品市场，争取汽车产品部件订单（含非车载）
开拓车载产品市场，推行车载产品管推行IATF16949
1030300是理体系，成为车载产品客户的战略合体系，导入车销售部
作伙伴（含非车载）
载产品生产
车载产品订单有效
3
▲
4
▲
5
▲
对市场需要产品的发展趋势判订单流失，订单无法满足
对市场需求产品的发展趋势分析应该
▲
订单评审
断失误，客户要求识别不完整未能确保能够满足客户要求就
要求（ROHS、REACH、HF等不合格导致批量退货或
6
1590
否
经过反复论证。对客户的要求实施监依合同订单管视和测量。在确定与客户签署合同前理程序执行
计调部
签署合同
超额处罚）
落实合同评审事宜。
▲
COP2过程设计开发过程
打样不合格，客户抱怨，
样品制制作的样品未能迎合客户的需订单流失，被市场淘汰
作过程求，产品打样周期长，跟不上（ROHS、REACH、HF等不
设计开发市场变化
合格导致批量退货或超额
处罚）
新产品开发立项时反复论证市场需
8
60480
是
求，研发产品时尽量选择可重复利用基本按照文件的材料制成产品，加大设计开发的资规定流程运作
研发部
源投入，尽可能缩短产品打样周期
▲
COP3工程变更过程
工程变更未能及时通知到相关产品出现批量不良；顾客
工程更改部门；工程变更验证不充分，投诉；增加成本；延误产
导致变更后出现不符合
品交付。
5
80400
是
所有工程变更需要及时下发ECN至相关部门；所有工程变更需要验证；车载产品经过客户确认（PPAP确认
依照工程更改控制程序执行
研发部
订单评审表有效
样品制作控制程序；APQP控
制程序；FMEA控制程序；PPAP控制程序；有害物质管理控制程序；产品安全管制程序。
有效
工程更改控制程序
有效
6
▲
7
▲
8
▲
合理计算公司的实r