银行存款）计提折旧费借：累计折旧贷：管理费用错误借：管理费用贷：累计折旧f、点击“制
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f单”——选择凭证类别——保存3、利用总帐模块进行操作。步骤：直接录入凭证。借：应付工资贷：现金4、利用采购和库存模块核算进行操作。步骤：a、采购入库单——增加——录入相关信息（单价可以不录入）——保存b、采购发票——增加“专用发票”——录入相关信息（利用右键选择并填入对应单价）——保存——复核c、采购发票——增加“运费发票”——录入相关信息（利用右键打开“存货档案”添加“运输费用”。注意“存货属性”选择“劳务费用”）——保存——复核d、采购结算——手工结算——过滤——结算汇总表中“入库”选择“入库明细单”——确定结算汇总表中“发票”选择“全选”—————确定e、“选择费用分摊方式”中的“按数量”——“分摊”——“结算”f、库存中采购入库单——审核g、核算模块核算正常单据记账，选择采购入库单。H、科目设置：1）核算模块科目设置存货科目设置，1原材料仓库存货科目为1211（原材料）2）核算模块科目设置存货对方科目设置，采购入库收发类别存货对方科目为1201（物资采购），暂估科目为1201（物资采购）3）核算模块科目设置供应商往来科目设置，基本科目设置中（如果对于设置的科目有具体的要求，则可以到控制科目设置或者产品科目设置中设置）I、制单：1）核算模块凭证购销单据制单选择采购入库单（报销记账）确认未生成凭证单据一览表中选择该记录点击“确定”自动生成凭证借：原材料贷：物资采购2）核算模块凭证供应商往来制单发票制单确认采购发票制单中选择这两张发票后点击“制单”（这样生成两张凭证，也可以点击合并，这样生成一张凭证）借：物资采购应交税金应交增值税进项税额贷：应付账款海淀木材城应付账款长江运输公司引申：从这个业务可以看出，在软件中，对于一个完整的采购业务，是要生成两张凭证的，并且走了“物资采购”这个中间科目。但在实际业务中，用户是希望生成一张凭证，不走中间科目，即借：原材料应交税金应交增值税进项税额贷：应付账款（银行存款）对于这样的需求怎么满足呢？核算模块凭证购销单据制单选择采购入库单（报销记账），点击“确定”，这样在菜单栏后面有一小段文字，表示按照结算单制单，打r