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采购部结合领用的库
存情况填写采购计划
4部门专用采购计划
5各部门填写专用物资临时采购计划
总监审批
总监审批
总监审批
各部门填写加急采购计划
总监审批
总监审核采购部执行采购
采购部执行采购
采购部执行采购
采购部执行采购
采购部执行采购
（三）物资采购方式及具体流程：采购部在接到公司下达的物资计划采购、各加急请购的任务后，分析物品的市场品种，确定采购方式。主要包括现付采购方式、月结付款采购方式和签订合约采购方式三种。1、现付采购方式：即采购物资时现场付款并获取付款发票、收据作为物资入库、报账的依据。该方式
主要用于对低值零星物资的采购。如清洁用具、消耗品、零星工程用料、五金工具及配件等。具体采购流程如下：11询价、比价、议价：采购部在确定物资为现付采购方式后，对已掌握供应信息的物资，进行电话询价；对一些比较少用未掌握供应信息的物资，则到市场中寻找，现场询价。遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则，追求物美价廉的目标。由采购部进行询价、比价统计。12请款方式：物资采购请款方式主要有两种：一是进行计划预支，主要适用于采购计划；二是按照借款规定借款采购，主要适用于月内加急请购物资，公司对借款权限作了明确规定，购买物资借款超过1000元的，需提交给总部审批。13选定、采购：供应部通过议价后，选定采购供应商，请款工作完成后，安排出车采购。在采购物品
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f的同时需现场获取款额发票或收据，作为物品入库办理的依据。14入库办理：采购部将物资采购回公司后，随同相应物资的发票或收据一起拿到财务仓库办理入库，
仓管员结合采购计划申请表进行核对是否有该项物资的申购，并对物品的质量、数量、规格型号等进行检查，确认无误后填写入库单，入库单需仓管员、送货人签名确认，手续完成后，存根联、财务联由财务部留存，对账联交供应部报销用。15报销程序：采购部完成入库办理工作后，在3天内，填写并粘贴相应的票据，按照公司的规定填写进行账务报销。16采购统计管理：采购部执行公司所有物资的采购职能，需确保采购工作的有序、高效地进行，采购部对每一项物资采购的完成情况进行统计、跟进和汇总。2、月结付款采购方式：公司与相应物资的供应商建立长期合作的方式，采购的物资到月末时进行对账、开具发票、付款结算。该方式主要用于对公司生产经营常用、易耗、数量大物资的采购。如易耗品、五金备件、劳护用品、办公耗材、电脑及配件等。具体采购流r