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XX年财政局上半年工作总结及下半年工作计划
今年上半年,我局在市委、政府和玉林市财政局的正确领导下,在税务部门的密切配合下,紧紧围绕年初确定的目标,以发展为主题,以改革为动力,强化税收征管,增收节支,优化支出结构,保证了重点需要,促进了我市的社会经济的稳定发展。
一、上半年全市财政收支完成情况收入情况6月全市财税收入累计完成45827万元,占6月止分解任务4万元的10918,占年任务83990万元的5460,同比增收10593万元,增长3004。其中一般预算收入完成29052万元,占年任务6324,同比增收7288万元,增长3349。非税收入完成13482万元,占一般预算收入的4640,占中央和地方财政收入的2940。财税三部门收入完成情况是:⑴财政口累计完成14111万元,占6月止分解任务的16220,占年任务8059,同比增收3128万元,增长2848。⑵国税口累计完成14114万元,占6月止分解任务的8206,占年任务4106,同比增收2723万元,增长2390。⑶地税口累计完成17632万元,占6月止分解任务的10952,占年任务5491,同
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比增收4742万元,增长3679。支出方面6月全市一般预算支出78161万元,占年初预算的
5194,同比增支12839万元,增长1965,支出进度正常。确保了全市干部职工工资的正常发放和机关正常运转经费的需要,确保了重点支出资金的安排。
(三)16月全市财政收支的主要特点国税口增值税下降幅度较大,16月增值税累计完成8183万元,减收1117万元,下降12,减收因素主要是陶瓷、水泥、电力等支柱税源行业重点税源企业减收明显虽然经济回暖,但企业招工难,无法正常生产,造成减收。2地税口、财政口增收明显,在一定程度上弥补了国税收入的缺口。其中地税口增收的主要因素是营业税、企业所得税、资源税、耕地占用税增长强劲,主要是得益于我市在建的工程项目较多,完成投资进度比例比上年同期有一定幅度的增长,且房地产市场继续向好,新楼盘不断推出,税源增加不少。财政口方面,增收主要因素是盘活处置的资产比多,16月份国有资本经营收入9269万元,同比增收3857万元,增长7127。主要是加快推进国有企业改制,第二水泥厂资产处置收入816万元,氮肥厂资产处置收入2800万元。3由于收入进度滞后,资金调度困难,支出安排只能确
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保重点支出的安排,欠拨专款金额较大,累计已达25亿元。二、主要工作情况(一)以科学发展观为指导,打造团结奋进的干部队伍。
一是坚持民r
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