原材料入厂控制制度
一、目的为了使公司对采购原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，特制订本制度。二、适用范围适用于本公司生产所需的原材料。三、职责所需物资采购计划有车间制定，副总经理负责对合格供应商名单的审批。总经理副负责采购计划的审核与批准。业务部门负责采购。生产质检科负责制定所需采购物资的质量标准或要求并对主要物资的样品进行检验，车间根据生产质检科提供的工艺进行小批量生产试验。辅助物资（劳保用品等）可有仓管人员查验。仓管人员与采购人员负责数量查验。四、工作程序1、采购人员应及时收集填制《供应商调查表》，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，有主管人员分门别类制定供货商档案。供货商档案应包括一下内容：a法人资料、资质、资信；b：产品质量状况；c：价格与交货期；d：历史业绩等；2、对合格供应商的控制a质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；b供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行，如交货期、交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。3、采购资料的制定对主要原材料的采购由车间与采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。《采购合同》由采购部门保管。
f4、采购物资的检验原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品，生产质检科严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。a采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明；b如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；c来自非合格供应商的货物拒收；d到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止；e连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；f外包装是否有破损、有油污等；g验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；hr