办公用品管理制度
操作精要与提示制度要素
操作要点
操作说明
主要涉及部门
综合管理部
主要涉及人员
办公用品管理员
管控内容管理单据
明确办公用品的申购、入库、领取、处置、盘点事项，使得各环节均有据可依；明确综合管理部对办公用品的统一归口管理，其他部门原则上不得擅自采购；办公用品管理应秉持勤俭节约等原则。
办公用品管理应遵循节约高效原则，可以量化标准考核。
《办公用品申领表》、《办公用品领用单》、《办公用品使用登记表》
制度范本
第一章总则
一、为规范办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，结合公司实际情况，特制订本制度。二、本制度适用于公司范围内。
第二章办公用品管理部门及人员
一、综合管理部负责保管用品管理工作的开展和协调。二、综合管理部指定专门人员作为办公用品管理员负责办公用品的采购、发放、管理工作。办公用品管理员应具备爱岗敬业、严谨认真等条件。
第三章办公用品的分类
办公用品的分类包括：（一）固定资产类办公用品，如：电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。（二）非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。（三）消耗性办公用品，如：中性笔、笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、订书钉、
精选范本
f
笔芯、印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。（四）消耗性日杂用品，如：拖布、扫把、洗衣粉、毛巾、手套、口罩等。
第四章办公用品的申请
一、每月25日前各部门负责人认真编写本部门下月《办公用品申领表》（附表1）报综合管理部。主要列清本部门下月各类办公用品的需求，清楚描述品牌、型号、规格、数量，以便综合管理部统一安排采购。逾期不报视为自动放弃，由此造成工作受阻，责任自负。二、综合管理部负责将各部门的办公用品需求计划汇总，经综合管理部负责人批准后统一采购。
第五章办公用品的采购
一、供应商的选择。由综合管理部、财务部按照货比三家、择优选买的原则选择供应商，原则上每半年重新进行一次遴选。二、一般办公用品由综合管理部每月按照计划到指定供应商处采购。特殊办公用品（固定资产类及办公家具等）由需求部门提出申请，经总经理批准后，专门购买。三、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批r