名盘点人
员进行盘点，将盘点数量填写在空
白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报
表人
员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数
量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进
f行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行
核查，如发现有收发货错误的，需及
时联系客户，
是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办
理。
4．仓库日常管理
仓库日常运作审计表
检查内容
1、库区和
库内地面是否无淤泥、杂物等。
2、作业工具在不
用时，停放在指定区域。
3、门、窗、天窗及其它
开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它
飞行类昆虫进入。
4、仓库照明设备是否完好、安
全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮
的灯和亮
度够否）
5、仓库办单处是否整洁。
（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）6、
仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。
7、空托
盘在指定区域堆放整齐。
8、货物堆码无倒置和无
超高现象。
9、货物堆放整齐、无破损、或变形货
物。（破损、搁置区存放的货物除外）
10、仓库的
活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用
活动的标识表示的货位，根据
需要，可以在仓库里
灵活移动）
11、各类警示标识（包括安全线路的箭
头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范？
12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”？
f13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标
签？
14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕？
15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态
及位置转移？
16、所有退货的处理必须在2天内完
成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。
17、仓库
无“四害”侵袭痕迹。
18、台账库存和实际库存是否
一致？
19、仓库是否完全按“发货单”备货发货。
20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；
同品种的货物应该存放于同一仓库。21、同一客户
的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放
的下，那么该客户的产品必
须存放于同一仓库。
22、收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如
果有收货，请检查现场按批号分拣情况；如
果无收
货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种
的货物）
仓库的保管原则
1．面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易
在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。
2．尽可能地向高处码放，提高保管效率r