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1目的确定不合格评审的权限、处置方法，使不合格品得到有效处理。从而防止不合格品的误
用和交付。2范围
适用于与不合格品的处理有关的部门和人员。3定义：
产品不合格：指表观、规格或理化性能等偏离标准要求，以及外包装破损或受污染。4职责
41品管部负责：411检验、标识不合格来料。412生产过程中的不合格品的判定并督促改善。413对不合格的最终产品进行判定，并作相应记录，并发出异常报告要求生产部分析原因并采取相应的措施。
42生产部负责421对生产过程中自检出的不合格材料、半成品进行标识、隔离。422对品管部发出的异常报告进行原因分析并采取相应的对策、实施改善。423对不合格品进行挑选。
43采购课负责431对供应商来料的不合格情况向供应商通报。
f432对不合格来料办理退货手续。433对不合格材料的使用提出让步接收申请。434需要时，向客户或其代表提出让步接收。44仓管员负责对仓库的不合格品进行标识并做好隔离控制。45生产部经理负责：451让步接收材料的评审；452生产过程中整批不合格品的处理。5要求51总则在来料、生产、贮存、出货的各阶段，应有合适的隔离区域或方式隔离不合格品，如果由于场所限制，应使用适当的标识，以便清楚地区别合格与不合格。52来料不合格品的控制（流程见附件1）521对于被质检员判定为不合格的原材料或外购外协件，质检人员应对该批不合格
品进行标识、隔离，并做好记录及如下处理：A一般情况下由质检人员通知采购课，由管采购课直接向供应商退货；B采购课人员经了解判断为生产急需材料，，向品管部主管报告，由品管部主管
作出问题处理的方案；必要时由品管部主管提报总经理，由总经理召集由生产、质检、技术、采购课成的评审会议，决定问题的解决方案；C如果这批材料被判为让步接收，各部门应做好标识，并做好记录，以便追溯。53生产过程中的不合格品控制531现场操作人员在生产过程中自检发现的原材料、半成品、成品的不合格品用适当的方式进行标识。532品管部质检员在检验时发现的不合格品，质检员应对不合格品标识，并进行隔离，记录不合格情况，作如下处理：A质检员向生产班组反映不合格情况，马上予以调整至合格状态；B如果是全检挑选出的不合格由质检员直接交付生产部进行返工，经返工后的产品应重新进行检验，并经检验合格后，方可放行。533对于过程检验发现的不合格品，如果无法返工，r