合规性评价程序
版本：2007A
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1目的建立起集团公司生产、经营活动遵守有关环境方面的法律法规及其他要求的评价渠道（方法），对不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其他要求的符合性。2适用范围本程序适用于集团公司的有关产品、活动、服务遵守环境法律、法规、标准及其他要求的评价。3职责31安全环保部负责本程序的制定、修改和实施，对体系内各单位的实施情况进行监督检查和指导。负责合规性评价的组织、记录、评价报告的编制及发放。针对部门发生的不符合所制定和实施的纠正、预防措施进行验证。32安全环保部、人力资源部对参与评价人员的能力进行确认。33体系内各单位配合安全环保部进行合规性评价，针对所在单位的不符合，制定和实施纠正、预防措施。34管理者代表负责合规性评价报告的审批。出现重大不符合时，召集有关部门制定和实施纠正、预防措施。4工作程序41评价时间、频次正常情况下，每年至少评价一次，一般在年初或年末进行，中间间隔不超过12个月。特殊情况下，如果法律法规发生重大变化、产品更新变化、工艺变化、设备变化、新项目开发、出现重大事故或重大污染、员工及相关方有重大抱怨等，应适时进行评价。42参与评价人员能力要求必须熟悉相关的法律法规与其他要求，经过培训考核合格；熟悉集团公司施工生产、工艺、设备、重要环境因素、重大危险源；在本集团公司工作三年以上，具有一定的安全管理知识、环
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f合规性评价程序
版本：2007A
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境保护知识，有能力参与纠正措施和预防措施的制订及实施。43评价方法体系内单位各自评价后，安全环保部收集汇总、补充、确认，形成合规性评价结果。合规性评价可结合日常监控检查、内审进行。44评价内容法律：全国人大颁布的有关法律，如：宪法、刑法、安全生产法、环境保护法和单行法、相关法；法规：国务院和省人大颁布的有关安全生产、环境保护的条例和实施细则以及国务院各部、委、局颁布的有关规章制度；标准：国家和地方颁布的安全标准和环境标准；国际公约：关于安全生产、环境保护的公约；其它要求：各级政府有关安全生产、环境保护方面的规范性文件、地方有关的环境管理要求、相关行业的要求、非法规性文件和通知等；集团公司和上级有关规定和要求。45评价输出集团公司安全环保部根据体系各单位的评审结果，结合日常检查和内部审核，从方针、目标指标和管理方案、过程控制、管理绩效等方面评价适用法律r