单
位文件名称
保密级别无
编制部门
财务部
文件类别
制度类
文件编号
ERP管理流程
文件提要：
1、采购流程2、生产流程。3、销售定单流程4、销售发货流程5、开票流程6、退货流程7、应收应付流程
会签部门
汇知签字
汇知签字
日
期
颁发部门决定日期
执行日期编制日期
1
f10实施目的：11通过本流程的实行，能够提高工作效率，实现财务部门对销售数据的动态管理。
20适用范围2130释义31销售订单：是企业与客户之间签订的一种销售协议，表现企业与客户之间对待售货物的一种沟请求、沟通与承诺。32销售合同：是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。签订销售合同是一种法律行为。40实施时间412014年2月25日（试运行）50程序内容51采购流程511采购专员根据盖章签字的纸质采购订单于采购管理采购定单界面录入系统，核对无误后连同纸质订单一起提交财务审核，财务部经审核通过。512香港仓收到原片时，采购员根据采购订单生成相应采购入库，同时提交财务审核513当月由香港仓发往无锡圆方中测厂原片时，采购员应于仓存管理调拨单界面将相应发出材料由香港仓调至中测仓。财务部审核依据：纸质订单，圆方即时库存审核要点：原片型号、批号、数量
52生产流程：521由生产助理根据生产任务提交委外加工单（中测订单封装订单），财务核对信息无误审核通过。
2
f522生产助理根据生产任务在将测试好的圆片发往封装厂时，于系统于根据中测订单生成委外发料单，同时生成委外入库单（对应封装厂），财务核对信息无误审核通过。523封装厂将封装好的成品管芯发往库房时，生产助理于系统中根据封装订单生成委外发料单，财务核对信息无误审核通过。524库房收到货物后，首先根据装箱单确认封装厂的发料和实际收料的数量是否相符，核对无误后于系统中仓存管理产品入库界面录入产品入库单，填入实际收料数据，财务部审核通过后，库管员打印入库单并签字，于月底将入库单财务栏寄回公司入账财务部审核依据：中测订单、封装订单、封装厂的装箱单审核要点：1、中测订单加工商信息、wafer型号、版本号、数量、生产批号2、封装订单加工商信息、管芯数量、丝印、封装方式、产品型号、wafer型号、生产批号3、库房入库封装厂出货数量与实际入库数量，产品型号、丝印、批号526生产流程及所有与产品型号有关的信息维护等系统管理工作由冉菲菲担任。
5r