击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。单击“下一步”按钮；第二步记账，单击“下一步”按钮；第三步记账，单击“记账”按钮，打开“期初试算平衡表”对话框；单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账，登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。单击“确定”，记账完毕。如上图所示。六、期间损益结转设置
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单击“开始”按钮，执行“程序→用友ERPU8→财务会计→总账”命令，打开“注册〖总账〗”对话框，输入王强的资料，单击“确定”，进入总账模块。执行系统菜单“期末→转账定义→期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口。选择凭证类别“记记账凭证”，选择本年利润科目“1221”。单击“确定”按钮。如上图所示。七、期间损益结转生成
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单击“开始”按钮，执行“程序→用友ERPU8→财务会计→总账”命令，打开“注册〖总账〗”对话框，输入王强的资料，单击“确定”，进入总账模块。执行“期末→转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。单击“期间损益结转”单选按钮。单击“全选”按钮。单击“确定”按钮，生成转账凭证。单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。如上图所示。然后以账套主管刘宁的身份重新进入系统，对已生成的凭证进行审核、记账。八、对账
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单击“开始”按钮，执行“程序→用友ERPU8→财务会计→总账”命令，打开“注册〖总账〗”对话框，输入账套主管刘宁的资料，单击“确定”，进入总账模块。执行系统菜单“期末→对账”命令，进入“对账”窗口。将光标定位在要进行对账的月份。单击“选择”按钮。单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。如上图所示。九、结账
执行系统菜单“期末结账”命令，进入“结账”窗口。单击要结账的月份，单击“下一步”按钮。如上图所示。
单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮。如上图
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所示。
查看完工作报告后，单击“下一步”按钮，单击“结账”按钮。如上图所示。十四、资产负债表
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单击“开始”按钮，执行“程序→用友ERr