I：质量体系管理检查表
项目责任部门自查项目自查结果需改善点
质量管理
管理体系
品管部
是否依据ISO9001标准建立一套完整的质量管理体系并取得第三方机构颁发的证书？是否有监督审有获得ISO9001认证，但没有按体系要求执行查以保证证书的有效性？是否建立明确的质量方针、质量目标？通过何种有建立明确的质量方针、质量目标，缺少系统性方式向员工传达？的培训是否将质量目标进行量化并持续进行监控？有无有制定质量目标进，缺少分析与监控定期检讨目标达成状况？
需对各部门管理人员进行体系培训
质量管理
管理体系
品管部
需对各部门管理人员进行体系培训
质量管理
管理体系
品管部
做为月度会议的一项议程
质量管理
管理体系
品管部
是否建立质量管理体系推行组织架构？是否明确管理职权不明确定义最高管理者、管理者代表及各部门的权责？是否建立程序来控制质量管理体系文件的编码、文件管理零乱、旧文件没有及时收回、编写不规批准、标识、变更、收发、作废的相关过程？是范否保持记录？是否有定义外来文件及其管控办法？针对客户的标准文件、设计图档等是否转化内部文件或管控同上标准？生产现场所使用的文件是否经过发行且盖有文件同上，保密性资料由专人管理管制章？文件是否为最新版本？是否有文件规定记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制？各项记录是否定义储同上存期限？是否建立管理评审程序？是否按照文件要求执行有建立《内部管理程序》，没有执行管理评审并保存记录？内部稽核及矫正、质量目标达成状况等是否作为输入项纳入管理评审检讨？是否有输出的需改善没有检讨分析项目？
制定部门职责与岗位职责
质量管理
文件管制
文控中心
针针文控管理人员、文件编写人员进行培训，严格执行《文件和资料管理程序》
质量管理
文件管制
文控中心
同上
质量管理
文件管制
文控中心
同上，保密性资料由专人管理
质量管理
文件管制
文控中心
同上
质量管理
管理评审
品管部
按管理评审制度执行
质量管理
管理评审
品管部
按管理评审制度执行
fI：质量体系管理检查表
项目责任部门自查项目自查结果需改善点
修改培训管理制度，符合体系要求，严格执行
质量管理
教育训练
人事部
是否有建立教育训练程序？是否有制定年度教育有培训管理制度，示严格执行训练计划并按计划实施？新进、在职及特殊岗位人员是否保持相应的培训对特殊岗位的培训无特殊要求与考核记录？特殊岗位人员是否有上r