序号状态
产品质量先期策划活动
（一）立项
1
市场信息
获得顾客的图纸、标准、规范和样品（立项后各
2
阶段获得顾客图纸、标准、规范和样品均需进行
产品要求评审）
3
项目潜在风险分析（查明技术、生产、质量、设备、成本是否满足顾客需求）
4
协议、合同签署
5
任命项目经理、成立横向协调小组
横向协调小组
6
评审顾客的图纸、标准、规范和样品等
制定“项目主计划”
7
评审项目主计划
8
※
批准“项目主计划”
9
立项阶段评审会议
（二）产品设计和开发
10
编制产品试制开发计划
11
编制设计FMEA
12
完成设计FMEA检查表
13
设计FMEA评审
14
完成图纸、规范、特殊特性清单和材料清单
审批图纸、规范、特殊特性清单和材料清单15
完成设计信息检查表
16
编制DV、PV试验计划
新产品开发矩阵表
输出的文件
负责人
市场评估报告
产品要求评审表
潜在项目风险检查表报价单
书面的定点通知合同评审表
项目小组成员名单
产品要求评审表项目主计划
评审记录项目主计划
项目关键节点检查表
销售经理销售经理
成本核算员总经理
销售经理项目部经理
项目经理
项目经理项目部经理项目经理
产品试制开发计划DFMEA
DFMEA检查表评审记录
产品图纸、检验规范特殊特性清单、材料清单
设计信息检查表
DV、PV试验计划表
研发工程师研发工程师研发工程师项目经理研发工程师
研发工程师试验工程师
配合部门
备注
项目部相关部门
按《文件控制程序》，进行评审、存档、发放等工作。注意保存图纸、标准、规范和样品，以备将来存档
各部门
参见《潜在项目风险检查表》
相关部门相关部门
横向协调小组
顾客有要求时，按顾客要求填写“计划”
项目主
横向协调小组必要时，与主机厂开发部门协商
横向协调小组
项目经理横向协调小组横向协调小组横向协调小组
职能部门经理需审核
横向协调小组
横向协调小组研发工程师
各部门经理需审核确认检查表输出文件的完整性，有效性，正确性
研发部经理批准
f新产品开发矩阵表
序号状态
产品质量先期策划活动
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供方提供用于生产样件的原材料零件和有关的检验和试验报告
18
编制手工样件过程流程图
19
手工样件模具夹具制作
20
编制手工样件控制计划
212223242526×
编制手工样件PFMEA编制手工样件检验指导书及记录表
编制手工样件作业指导书检具策划
手工样品试制DV试验
输出的文件
供方的检验和试验报告过程流程图工装清单控制计划PFMEA检验指导书作业指导书
检具测量计划样件
试验报告
24
向顾客提交手工样r