内部质量审核检查表
编号：TJXYJLP8202A受审核部门依据文件条款审核项目内容品管部质量手册、程序文件审核地点依据标准问题及审核方法1．有无客户投诉处理程序文件？
7．2．3
审核时间ISO9001：2008cccFXSRK002：2011审核员审核结果
顾客沟通
2．是否有建立『客户投诉统计表』？3．客诉问题是否有结案，采取适宜的措施进行纠正及预防。1．有否实施进料检验程序，是如何进行的？
7．4．3
采购产品的验证
2．是否有制作进料验收标准，为检验提供依据。3．有无进料检验记录，是否按标准进行检验？4．询问IQC检验人员采用何种抽样方法？1IQC对客户来料有检验否，是否有记录？2当客户来料不适用时，有报告给客户确认否？1．有无建立『一览表』、『量测仪器校正计划表』。2．有无按规定的文件进行校验，校验过的仪器是否有标识，是否有校验记录。（『校正报告』）3．校验人员是否具有资格。4．校验不合格的量测仪器是怎样处理的。5．量测仪器是否有按规定进行操作或使用，有无保养记录。
7．5．4
客户财产
7．6
监视和测量装置的控制
f内部质量审核检查表
编号：TJXYJLP8202A受审核部门依据文件条款审核项目内容品管部质量手册、程序文件审核地点依据标准问题及审核方法IPQC有无按照相关程序进行作业：A、当制程中产生异常时，是否『品质
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审核时间ISO9001：2008cccFXSRK002：2011审核员审核结果
过程的监视和测量
异常单』给责任单位。B、有没有按文件规定做制程检验记录？C、有无制程检验标准，IPQC是否有执行？D、对制程中生产的产品是否有留样？E、在产品正式生产前有没有做首件检验，有记录否？1．有无建立产品检验的标准，是否按此文件执行？2．有无（半）成品检验记录，是否完整。能否满足产品的符合性提供依
8．2．4
产品的监视和测量
据？3．对放行产品（不合格品）的，有无品管主管的批准？4．当发现异常时，有无发出『品质异常单』到相关单位进行处理。1．现场的不合格品有无标识清楚及隔离开。2．对不合格品返工，返修后，品管有无再检验？
8．3
不合格的控制
3．不合格进行报废处理，有无相关记录（『报废申请单』）。4．由于公司内部原因，不合格品需出货或使用时，有无特采记录。不合格品作为特采处理时是否按相关程序作业？
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编号：TJXYJLP8202A受审核部门依据文件品管部质量手册、程序文件审核地点依据标准ISO9001：2008cccFXSRK002：2011审核时间审核员
条款
审核项目内容
问题及审核方r