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纠正和预防措施控制程序
1、目的通过对已发生或潜在性不合格进行原因分析，并采取有效的纠正措施或预防措施，实现不断的质量改进，使类似问题发生可能性减少到最低限度，防止已经发生的不合格品再次发生和潜在不合格发生。2、适用范围本程序适用于公司不合格过程、不合格品和质量管理体系有关的不合格采取的纠正和预防措施。3、术语及定义31纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施，使其满足规定的要求。32防错：在产品的设计和制造过程中，采用消除错误的技术，防止制造不合格产品。防错方法一般有：改进工艺、制作固定或专用工装、采用报警装置、目标管理、看板管理、颜色管理等。33纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施，防止不合格的再发生。34预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施，防止不合格的发生。35潜在不合格：指现在尚未发生，但有趋势或迹象可预期将发生的产品质量交付服务等不合格。4、职责41质量部门：是纠正预防措施的归口管理部门，负责组织纠正和预防措施的制定、跟踪和验证；外部质量信息的收集、反馈和汇总分析；对质量问题及不符合项进行收集和趋势汇总分析。42技术部门：负责纠正、预防措施涉及有关的技术文件的更新。43各部门车间：负责本部门不合格项的原因分析和纠正预防措施的制定和实施。参与纠正、预防措施的制定，负责相关措施的实施。44供应商管理部门负责督促供方不合格项的原因分析及纠正、预防措施的制定和实施；45分管领导：负责纠正、预防措施的批准、协调和监督。5工作流程描述文件编号：HTQP1001发行日期：2017年7月1日页数：15版本：GO
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纠正和预防措施控制程序
文件编号：HTQP1001发行日期：2017年7月1日页数：25版本：GO
51纠正措施流程：各部门
不合格品和不合格过程信息传递
质量部门不合格信息收集输出：不合格报告
质量部门组织评审输出：纠正预防措施表、8D报告等
质量部门资料归档
质量部门验证关闭输出：验证记录
责任部门实施纠正预防措施输出：纠正预防措施实施计划
质量部门每季度提交至集团质量管理部门
52预防措施流程：
各部门信息收集内外审核、顾客满意度、数据统计结果、管理评审、不合格品信息
质量部门分析潜在的风险
质量部门组织评审输出：潜在的不合格报告
质量部门验证消除潜在不合格输出：验证记录
责任部门实施预防措施输出r