文件记录控制程序
f文件审批表名称记录控制程序
编
制
日期
标准化审查
审
核
批
准
日期日期日期
日志
序号1
日期
版本号
2
3
4
5678910
编号
会签
日期
会签
日期
变更说明
f记录控制程序
15
记录控制程序
1、目的
对质量记录进行控制和管理，以反映产品质量符合要求，证实质量管理体系有效运行。
2、适用范围
本程序适用于本公司内各种管理程序和作业文件所需要的各类记录，包括与产品质量有关的记录
和质量管理体系运行记录的控制。
3、职责
31质检部是质量记录控制的归口管理部门，负责质量记录的标识、贮存、保护、检索销毁和保存期限
的控制。
32质检部负责光缆产品制造中的各类检验、试验记录的管理和控制，生产制造部负责生产作业记录的
管理和控制。
33商务部负责顾客使用质量记录的收集，并负责顾客评价、顾客反馈信息以及合同评审等记录的管理。
34商务部负责供方业绩调查。
35综合部负责培训记录的归口管理。
4质量记录的分类、范围、保存地点及保存年限
序号
记录类别
范围
保存地点
保存最短年限
包括总经理办公会议、质量专题会议等与质量有关会
1质量会议记录
召集部门2年
议需要保留的会议记录
包括文件更改申请单、文件回收发放登记记录、受
2文件管理类记录控文件清单、文件作废申请单等因管理文件而产生的综合部
2年
记录
质量记录管理类包括质量记录归档清单、质量记录销毁申请单等因管
3
产生部门5年
记录
理质量记录而产生的记录
质量方针目标类包括质量方针目标的制定、分解、验证等活动所产生
4
质检部
3年
记录
的记录
5管理评审类记录包括管理评审实施计划、管理评审输入信息、管理评质检部
5年
f记录控制程序
25
审报告等与管理评审活动有关的记录
培训、教育类记包括人员招聘、培训计划培训实施记录、培训教材、
6
综合部
录
评价记录等与培训有关的记录
员工离厂
包括招投标书、合同、合同评审记录、合同变更记录
7产生合同类记录
产生部门
等与销售有关的记录
10年
包括顾客座谈、拜访、顾客抱怨处理、售后技术服务
8
服务类记录
产生部门3年
等向顾客提供服务所产生的记录
包括供方（服务供方）评定类记录、采购合同、特别
9
采购类记录
商务部
5年
采购申请等在采购过程中产生的记录
包括顾客财产的接受、使用、报告、处置等活动产生
10顾客财产类记录
产生部门2年
的记录
包括建筑物、设备设施验收、改造、报废等活动产生11基础设施类记录的记录
包括设备设施的维护r