报各部门核对，部门根据工程部提供的费用合计同保存的维修单核对，确认无误签字后，工程部留存一联、报财务部一联；财务部对工程部及各部门的费用进行审核。（二）外请工程队维修设施设备1当设施设备故障，酒店工程部自查无法自行维修时，向使用部门提交各项设施设备资料并注明损坏原因，由使用部门人员编制呈报酒店总经理「审批表」，请修内容及希望完修日期，经部门经理复核后，由工程部签字确认。2工程部于接获使用部门所传来之呈报酒店总经理「审批表」后，应协同财务采购部寻找适当维修单位，进行维修。3寻得适当单位后，由维修单位进行报价，然后按审批程序进行审批；维修金额在3000元以内呈报酒店总经理审批，维修金额在3000元以上呈报集团领导审批。4呈报酒店总经理「审批表」经审批后，原件由工程部门自行归档，做为日后付款入帐之依据；使用部门备份存查。设施设备维修完成时，工程部应会同使用部门办理验收，并于设施设备维修申请单内注明验收情形；若需政府或其他职能部门验收，需出具验收报告。5．工程部应将呈报酒店总经理「审批表」及验收报告等相关资料送交部门经理复核，并将呈报酒店总经理「审批表」连同发票等单据并填写「付款
f单」送交财务申请付款。6财务人员应核对「付款单」、呈报酒店总经理「审批表」、维修单位提供的
维修材料及费用明细单、发票等相关凭证是否相符无误。如相符，则依财务付款审批程序办理付款事宜；如有不符，应查明其原因。（三）定期维护
1各项设施设备应由工程部门订定定期检验、维护之周期，并协同相关部门落实实施。
2各项设施设备需要外请工程队检验或维护时，比照『外请工程队维修』程序处理。（四）考核
1凡发现设施、设备的故障、损坏没有及时报修的，酌情给予责任部门310元处罚。
2凡工程部未在规定时间内到达且事前未协商，导致一线部门投诉的，酌情给予工程部警告至重大警告处分，酌情给予责任人过失处分。
3凡报修部门报修后，工程部未及时维修而报修部门也未及时催修，导致提供劣质服务，影响酒店形象和不符合质量标准的，酌情给予报修部门520元处罚。
4凡报修部门未及时催修或未履行监督职责的，酌情给予报修部门310元处罚。
5其他违反规定的，按酒店《处罚细则》及下发的相关规定执行。6本规定未涉及及不详清楚的部分以财务的解释为准。
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