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标识和可追溯性管理程序YKQP15
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f文件名称文件编号
标识和可追溯性管理程序YKQP15
生效日期版次10
04162002页次24
1．目的：为了确保原材料、半成品、成品在各过程中标识和记录之管制，使产品各阶段均能识别与可追溯。2．适用范围：凡本公司进料、制程、出货等各阶段均属之。3．定义：（无）4．权责：4．1品管部：产品合格状况的标识及记录4．2相关单位：工治具、仪器设置、物料及产品的鉴别标示5．流程图：5．1流程图流程
结案进料标识
权责单位供应商品管部仓管课
表单及相关说明订购单生产制令单送货单材料检验报告书
产
原材料入出库
品管部仓管课制造部品管部
品
制程标识
领料单生产日报表制程巡检记录表
追
半成品检验
制造部品管部
溯成品包装检验及入库
制造部品管部仓管课品管部生管课
成品入库单
结案
送货装箱单
f文件名称文件编号
标识和可追溯性管理程序YKQP15
生效日期版次10
04162002页次34
6．程序内容6．1制令管理：生管课接到客户订单后，将其转化为公司内部的生产制令号码，并以生产制令单（附件一）形式发放到各个相关部门，各相关部门则以以此实施批量管理。6．2原材料标识6．2．1仓管课仓管员以订购单（附件二）核查供应商货物上需有本公司的统一标识，标识上需注明本公司生产制令号，确认无误后将进料验收单（附件三）注明生产制令号交IQC，且将相关表单留底备查。62．2IQC根据进料验收单附件三将检验结果和生产制令单号记录于材料检验报告书上作为追溯之依据，品质状况标识依《印章标签使用规范》执行。6．3原材料入、出库63．1仓管课仓管员接到IQC验收单，将原材料入库，并记录在帐本与库存卡中。6．3．2制造部在领料时需开出领料单附件四进行领料并在领料单上写明所领物料之制令号码。6．4制程产品标识6．4．1制造部依生产计划安排生产，并将每个制令的完成状况记录在生产日报表（附件五）上。6．4．2生产出的半成品，依《印章标签使用规范》进行标识。6．4．3生产过程中由IPQC巡检，并将每个制令的检验结果记录在制程巡检记录r