条款
3C认证工厂第1检页，查共审14页核资料清单
项目
条款要求
主要审核内容或资料
资料清单
11
a是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及公司程序文件，关于检验人员的授
相互关系？
权
1公司程序文件2检验员任命书3公司组织架构
b是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和公司程序文件，关于质量负责人的1公司程序文件
权限？是否履行了相应的职责？
任命书
2质量负责人任命书
责任部门
责任人
完成日期
1
职责和资12源
c是否在所有班次的生产操作中规定了负责产品现场人员安排（检验员的配置），1检验人员任命书
质量的人员
各班各工序均需配备检验人员
2现场检验人员安排
13
d是否赋予了负责产品质量的人员为了纠正质量问题停止生产的权限负责产品质量的人员是否履行了职责
公司程序文件，关于检验人员的职责和权限
1检验人员任命书
14
是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？
公司现场（设备、场地、人员等）配置
场地平面布置图
是否已建立、保持了文件化的质量计划类似文21件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制公司程序文件、质量计划
的文件？
程序文件
22
产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？
产品技术规范、标准
1受控文件清单2国标收集的情况3图纸中运用国标的情况4外来文件评审
23
是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：a文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？
程序文件、技术规范、文件更改要求
1程序文件2文件发放记录3文件审核及批准
2
文件和记录
f2
文件和记录
第2页，共14页
b文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作现场文件确认，文件需为最新版
废文件非预期使用？
（加盖受控文件章）
1文件的控制（发放、销毁等）2受控文件清单及盖受控章
c是否在使用处可获得相应文件的有效版本？
现场确认，在相关工序悬挂最新版现场文件的悬挂及文件的最
本的资料
新状态
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是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？
程序文件、质量检验记录
1根据技术文件进行的材料检验记录2过程检验记录3成品检验记录等
25
质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？
程序文件
记录清单（规定各记录的保存年限）
31
是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？
程序文件、供方评定记录
1程序文件（新供方r