制和修改需求421公司所有人员都有提出编制和修改文件的权利，但是必须向过程负责人提出申请。422过程负责人确定所管理的过程的文件需求。43指定编写人431如需要编制或修改，对所需的文件进行策划并安排专人编写。
f432管理手册由生产部负责编制；部门各过程管理类文件（管理过程的程序、规定、表格）由过程负责人负责组织编制；
44进行编写441按照体系文件编写的格式要求进行文件编写。文件格式基本内容：a目的：明确编制本文件要达到的目的b范围：本文件使用的范围，包括活动范围、职能范围和管理范围c定义：需要对使用人解释的术语或词汇d职责：本文件中的主要职责划分，包括本文件的责任部门e程序规定内容：针对各项活动提出具体的要求、职责、时限f相关文件：编制本文件所依据的文件或引用的文件g相关记录：本文件涉及到的文件、表格和记录
fh修改记录：本文件每次修改的主要概要的记录i文件概要流程：规定类文件的概要及程序文件的流程图442文件的编号按如下要求：记录编号文件层别号文件类别（AQ）公司代号JP其中：序号为阿拉伯数字，如：01，02，03等；文件类别为：管理手册用01标识，程序文件用02标识，公司级管理性制度用03标识，部门自有的安全管理制度用部门拼音首字母组合标识，如生产部用QG标识。
f例子：
文件编号：JPAQ0201《法律法规标准规范管理程序》
表格编号：编号JPLAQ020101（适用法律法规标准和其他要求清单），其中01表示对应程序的第一张记录。
所有文件（包括表格）必须有版本标识，如有文件更新，版本随之更新。
45评审和审批
451文件评审。文件由编制人在文件原件编制人栏中签字，交部门主管审核同意，再送交
相关部门主管审阅会签（由部门主管确定会签部门的数量），并由452文件批准人应对文件进行仔细审核后，如果同意在批准栏签字；如果不同意将文件返回文件编写人（或部门），待修改完毕后再批准。
453文件审批权限。
fa质量、环境、职业健康安全方针、总目标、管理手册、管理评审及、最高管理层职责、公司各部门的主要负责人职责由管理者代表审核，总经理批准。b过程管理文件（程序、规定、制度、表格）由过程负责部门主管审核，安全生产负责人批准。
c技术类工艺操作规程、工艺指标等、产品标准由技质部主管审批。d各部门内部适用的文件由本部门负责人批准。
46发放控制
461生产部发布综合管理体系文件建立外发文件清单，该清单内容包括：文件名称、编号、版本、发放r