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某企业差旅费报销管理制度范本
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请单》，详细注明出差地点、目的、天数、所需资金等，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2借支差旅费：出差人员借款需持批准后的《出差申请单》交财务部出纳按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。本着“前帐不清、后帐不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。
3返回报销：出差人员应在回公司后个一周内办理报销事宜，超过一星期报销差费，超过一天按30元天罚款，若迟报时间超过一个月以上，此次差旅费将不予报销。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准
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总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“未达到标准金额不予补偿，超出标准金额自行承担”的原则。
（1）住宿标准：
地区人特区
员
直辖市省会城市省辖市县级市及以下
总经理
实报实销（含副总经理）
经理180元130元120元100元
80元
其余人员150元110元100元80元
60元
（2）伙食补助费：
地区人特区
员
直辖市省会城市省辖市县级市及以下
总经理
实报实销
经理60元50元
40元40元
40元
其余人员50元30元
30
30
30
（3）市内交通费：
地区人特区
员
总经理
直辖市省会城市省辖市县级市及以下实报实销
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