业务招待费管理制度三篇
篇一：业务招待费管理制度
业务招待费管理制度一、目的搞好公司业务及有关接待工作，有效控制业务招待费的支出，以达到“开源节流，增收节支”的目的。二、范围适用于公司对业务招待费用的管理。三、招待费开支标准1业务、职能部门招待客户每次不得超过200元。2经理以上高层招待客户每次不超过300元，可以不书面申请。3董事长、总经理安排的宴请，实报实销。三、招待费申请程序1因业务需要招待客户时，应先提出书面申请，填写《招待费申请单》（见附表）。2各部门发生的招待费用，由主管签批，同时报总经理签批。3经理以上高层单次招待费超过300元的报总经理签批。4董事长、总经理安排的宴请，由经办人填写《招待费申请单》报总经理签批。5因在外地招待客户不能书面申请的，应电话逐级上报至总经理，出差回来后
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f两天内补办书面申请手续。五、招待费的报销程序1报销招待费时，招待费发票要单独粘贴，不得与本次招待无关的报销票据共用一张粘贴单。招待费管理办法2报销人持招待费发票和《招待费申请单》完成公司要求的主管领导签批、财务审核和总经理批程序，《招待费申请单》由出纳付款后留存。3除经理以上领导单次招待费用300元以下的不用填写《招待费申请单》，其他没有填写《招待费申请单》的招待费一律不予报销，不符合签批要求的《招待费申请单》财务不予审核。4招待费发生后三日内必须完成费用报销程序，三日后财务不予报销。5在外地出差时发生的招待费，返回公司后二日内完成费用报销程序。六、附则1本制度各条款由财务部负责解释。2本制度从二XX年月日开始执行。
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f篇二：业务招待费管理制度
为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。一、业务招待费用支出范围（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。二、业务招待费用分管规定（一）用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由人事行政管理中心经过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。（二）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由市场管理中心、人事行政管理中心和财务管理中心集中管理，联合控制。（三）宴请客人、客户发生的相关费r