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员工出差管理制度
第一章总则
第一条第二条第三条
为统一、规范管理员工因公奉派出差流程,加强出差费用预算的管理,特制订本制度。本制度仅适用于金酮公司因公出差的员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行。本制度参照施健集团公司行政人事管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第四条员工出差依下列程序办理:
出差前应填写《出差呈批表》,出差期限由XX公司负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。第五条出差的审核决定权限如下:1、出差:因公事到外地临时办公或负责临时任务的称为出差(即常所在办公点以外的城市)。
目前XX公司工作地点:广州、上海、北京、郑州、西安、福建2、当日出差:出差当日可能往返,一般由部门经理核准。
1当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
2当日出差人员不得在外住宿:但因实际需要,事先呈报部门领导核准按远途出差办理。
3当日出差一般情况下,若因路途偏僻,交通工具稀少或者特殊情况,可乘坐出租车。
3、远途出差:出差必须在外住宿者,由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。
1)远程出差之交通费凭乘车注明实数支给。
2)远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因可乘坐出租车。
4、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费;
f第六条
交通工具的选择标准1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,凡乘车时间超过12个小时的员工出差,可以选择购买卧铺票出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机的经济舱,并准予全额报销。3)出差期间在出差地发生的市内公共汽车交通费实报实销,有特殊原因需要乘坐出租车的需经部门经理审批,并注明“同意报销”方可报销,超100元的报副总经理审批。
第三章出差费用补贴标准
第七条费用补贴标准出差补贴的标准根据员工的职位级别确定。
职务总经理级部门经理主管一般员工
交通费用实支实支实支
住宿标准250元日200元日
150日
出差补贴100元日80元日50元日
备注
1出差补贴含饭贴和住宿,不再另行报销个人餐饮费用和住宿费用,市内交通、其他报销不含其内;
2两人同性别一起出差,只能按1人住宿费用标准报销;3人一起出差,按2人标准报销;以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。
3出差期间如需要宴请客户,须事先向r
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