执行差异原（如果目标未能实现时）因分析和跟进。询问部门领导是否组织对未达成原因的分析？查有无原因分析的记录。查是否根据分析的原因制定跟进措施。查是否对制定的改进措施的实施进行跟踪，有无跟进记录。ISO90011．本部门的质量、环询问部门经理，对照文件551境、职业健康管理规定，判断部门领导对部门ISO14001面的主要职责有哪职能的熟知情况。441OHSAS些。18001对本部各岗位人员的查阅有无部门岗位人员职441质量环境安全健康职责的文件。责是否做出规定？是抽查部门二位员工，是否了解员工的安全职责内容。否予以传达。
审核员日期：
1文件查阅含记录的查阅
审核组长日期
2符合性栏符合○轻微不符合△严重不符合×有不符合时要在审核记录栏记录证据
f豪恩电声内部审核检查表
No3
受审核部门审核准则要素
采购部
审核时间
ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS00259标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。审核方法询问部门经理并请提供与本部门相关法律及其它要求的清单查对所收集的相关法规的适应性条款是否进行识别？并请提供识别的相关记录审核记录符合性
审核内容ISO140011．与本部门相关的环境、安全健康法规及432其它要求的是否识OHSAS别？
18001432
2．对与本部门相关的法规是否进行及时的收集。3．相关法规收集的充分性。
针对所提供的法规清单，查询本部门相关法规的收集情况。根据所收集的法规情况，分析、判断本部门法规的收集是否全面，有无遗漏。4．对相关的法律法规查阅部门制定的安全、环是否合理转换为组境管理文件的内容是否符织内部的要求。合政府相关的法规的要求。
ISO14001431OHSAS18001431
1．本部门的环境因素询问部门经理并请提供及健康安全危险源环境因素和危险源辨识评有哪些？是否进行价记录识别与评价？对评价的结果是否形成文件？
2本部门通过识别与评价查部门重要环境因素和所确定的重要环境因素重要危险源清单和重要危险源有哪些？
3环境因素、危险源识别根据识别的结果，针对本的充分性，是否有遗部门活动的过程及范围、漏？分析、判断所识别的结果是否充分，且是否涵盖三种时态，三种状态。针4对所识别的环境因素、根据确定的评价方法，危险源评价的合理性。对评价结果进行分析判断，看评分是否合理？审核员日期：
1文件查阅含记录的查阅2符合性栏符合○轻微不符合△严重不符合×有不r