公司员工出差制度
第一章总则
第一条目的为规范公司公司员工出差管理流程，加强出差预算管理，特制订本制度
第二条使用范围公司员工因公务需要在国内外出差按照本制度办理
第二章出差程序与审核权限
第一条员工出差前营填写“员工出差申请表”。出差期限由派遣负责人视情况需要而定。员工须填写好的“员工出差申请表”公司留存，记录考勤
第二条出差人凭核准的《出差申请单》，按预支标准填写《费用暂支单》向财务部暂支相当数额的差旅费。短途当天返回，借用限额制金额为500元；到广东以外地区出差5天以内，借用限额制金额为1000元；到上广东以外地区出差10天以内，借用限额制金额为2000元。特殊情况另行报备处理。
姓名
员工出差申请表
职务
目的公司
预计出差时间年月日
年月日
共计
天
出差事由
费用预算
预借费用
预带备用品
生产部审核
总经理审核
申请部门
支票现金领用暂支单
项目
支付方式
现金支票转帐其它
收款人
发票号
用途
定单号
金额大写元
支付日期
总经理
会计
预计报销还款日
财务
出纳
领用人
第三条员工在出差前需预先分析、判断客户所需解决方案，售后服务所需的检测，维修设备工具，凡简直较高的，应列入公司固定资产科目，如果维修人员领用使用，必须登记清楚，明确由该领用人保管，不得用于私人目的，丢失或损坏应给予赔偿（正常损耗外），调离本岗位要移交。
f第三章出差费用报销
第一条出差费用内容
1交通费2住宿费3伙食费4其他
第二条出差费用标准
为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理制度，并按照勤俭节约，从紧必
须的原则，制定本标准。
1员工可乘火车（除软卧外）、船、飞机（指经济舱位），按实报销。注：乘坐飞机指主管以上级别的员工，如遇特殊情况基层员工请示公司领导批准后方可乘坐飞机公出。
2乘坐火车出行时间大于8小时可购硬卧铺票，符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐的硬席座位票价的50发给个人，或可购买一段长沙株洲广州的动车车票。如乘坐软卧而改变硬卧的，不再发放软卧于硬卧票价的差额。
3市内出行请选择搭乘地铁或公交车，乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一机打发票确因工作需要路途较远乘坐计程车费用超过30元的需提前向公司汇报经公司同意后方可乘坐超过限额乘坐部分请自理。
4由公司订票员预先买定的车票，出差人员不可重复报销。在不影响工作情况下，因个人原因需要改签车票产生的费用由个人承担。
5费用计算r