让步申请：客户急需且目前的过程能力无法达到要求的。有一定措施使产品最终能符合客户要求或不会遭致客户投诉的。客户急需且延期交货会遭致客户投诉或巨额索赔的。同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。让步申请的流程生产部对符合让步条件的成品或半成品提出让步申请；2生产部在过程、成品检验员提供的《制程与成品质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由生产主管签字；3过程、成品检验员在收到生产部的让步申请要求后，填写《制程与成品质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：品名、规格、数量、发生不良的工位、生产周期、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交生产部；生产部会同商务（采购部）部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《制程与成品质量异常让步接收（使用）申请单》上写明放行意见，并由业务主管签字；
f生产部会同研发部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《制程与成品质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用或交付后的监控保障措施，并由项目经理签字；
产品（零件）名称
保温板
日期
总工程师对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《制程与成品质量异常让步接收（使用）申请单》上写明处理意见，并签字；生产部将《制程与成品质量异常让步接收（使用）申请单》交分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；过程、成品检验员在收到商务部提供的，由分管经理签字同意的《制程与成品质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良半成品、成品予以放行。5、流程图原材料让步申请流程图半成品、成品让步申请流程图拟制：审核：批准：
采购部提出让步申请
是
生产意见
否
是
品管意见
否
是
分管经理意见
否退货
放行
生产部提出让步申请
是
商务部意见
否
是
品管意见
否
是否
项目经理意见
是
总工程师意见
是
分管经理意见
否退货
以下附表
放行
不合格品信息反馈单
f图号
不合格品数量
不合格描述：
检验员：日期：质管主管：日期：
产品名称
订单号
订单号检测地点
SINO131122DRTI生产车间
型号规格
QR
NO
产品让步放行申请表
f生产日期
申请部门
申请时间
不合格品描述产品名称规格、缺陷、数量、单位、时间检验员：日期：质管主管：日期：
不合格原因与改进措施改进时间：申请部门：申请部门主管：申请日期：
研发经理意见、原因分析及改进措施：总工程师意见：
签字：日期r