家评审费等。（五）技术研发中心技术开发费：软件开发费、软件著作权申请费。（六）未进行归口的费用，由各部门进行控制。
第三章费用报销规定第六条交际应酬费报销规定
（一）业务招待费审批规定业务招待费的列支范围：指公司在经营活动中因开展业务而发生的餐费、烟、酒、礼品等相关费用。（1）公司发生的业务招待需填写《业务招待申请单》，公司负责人的批准（特殊情况可邮件报批）后由行政部统筹安排，并在报销时将《业务招待申请单》、《费用报销单》并附邀请函、招待清单（菜单、礼品清单）一起提供给公司财务部。（2）公司需严格控制招待费支出，严禁以招待费名义报销个人费用。（3）财务部按规定审核原始票据的合理、合规、合法性，按部门做好核算工作，两个（含）以上部门共同参与的业务招待，报销时经办人必须计算分摊金额，否则按经办部门核算。（4）费用报销严禁非本人代领及代报，参与招待活动的人员（公司负责人除外）以最高级别的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请，并自己审批报销，否则财务有权拒绝报销。（二）业务招待费开支标准
f发生招待费用要按节约原则，严格控制陪同人员，重点招待、特殊招待需由行政部负责人统一安排签约招待商家，按以下标准执行：
（1）工作客饭，原则上人均不超过20元；（2）一般招待，原则上人均不超过50元；（3）重点招待，原则上人均不超过200元；（4）特殊招待，原则上人均不超过300元；（5）同城不能接待，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，
不得超过接待对象人数的三分之一。（6）送客户茶叶、购物卡，礼品不能再发生报销。（7）以上费用及招待事项均需由公司负责人先行同意方可支出。（三）礼品费用审批规定（1）公司的礼品统一由总部行政部统一订制。因特殊情况确需自行购买的需按规定进行审批，参照《公司形象授权审批表》中招待费的审批权限签批。报销时需提供商场、超市电脑打印的商品清单，节假日招待需事先审批，审批邮件报备财务，若未事先审批拒绝报销。（2）礼品管理应视同库存商品管理，具体参照《存货管理办法》。赠送统一订做的礼品，需填写《礼品领用申请单》并经部门负责人审核，公司负责人审批。仓库管理员凭签字完整的礼品领用单开《出库单》，月末对礼品领用情况进行统计归集报送财务部，按领用公司的部门归集费用。第七条会议费报销规定（一）会议费的审批规定
f会议费用列支范围：是指因召开会议所发生的一切合理费用，r