附件七、自治区煤矿隐患排查治理行动检查表
表71
序号
安全管理检查表
年　月
检查依据
被检查单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
检查内容
安全生产责任制度（法定代表人安全生产责任；主要负责人安全生产责任制；安全生产管理机构职责；主管安全生产工作负责人责任制；领导班子其他负责人安全责任制；安全生产管理机构部门负责人安全生产职责；班组及班组长安全生产职责等）安全生产管理制度：（1）安全生产会议制度；（2）安全目标管理制度；（3）安全技术审批制度；（4）事故隐患排查与整改制度（5）入井人员管理制度；（6）安全教育培训制度；（7）安全监督检查制度；（8）安全奖惩考核制度；（9）矿用设备器材使用管理制度；（10）安全生产举报制度；（11）管理人员下井及带班制度；（12）安全操作管理制度；（13）安全投入保障制度；14）生产安全事故报告和调查处理制度；（15）职业危害管理制度及重大危害因素监控制度；（16）建设项目安全管理制度；（17）安全质量标准化管理制度。行政许可采矿许可证；营业执照；安全生产许可证；矿长安全资格证
检查方法
日
存在问题
现状描述
1
查阅相关资料
2
查阅相关资料
3
查验证照原件、证号、有效期
《中华人民共和国煤炭法》第19条、第22条、《中华人民共和国矿山安全法》第27条、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第5条。《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第2条。
4
安全投入（安全费用、维简费用提取、使用及报备情况）
查看安全费用提取和使用制度；检查煤炭生产企业、煤矿建设工程施工企业有关账册、原始凭证等会计资料，并对安全设备购置及使用情况进行现场检查；检查煤炭生产企业和施工单位是否按规定和标准提取使用安全费用、维简费用，安全费用、维简费用在“专项储备”科目中核算，不应在“其他应付款”和“长期应付款”中核算。煤炭生产企业月提取的安全费用、维简费用应是当月煤炭产量乘以相应的提取标准。依法参加工伤社会保险
自治区财政厅、自治区煤管局等5个厅局《关于自治区煤炭生产安全费用提取和使用实施细则》和《自治区规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知（新财建2005280号）
f附件七、自治区煤矿隐患排查治理行动检查表
表71
序号
安全管理检查表
年　月
检查依据
被检查单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
检查内容
安全生产培训：（1）企业主要负责人应取得相应的资r