不可接受风险因素清单》。部门级《不可接受风险因素清单》由部门审核，主管部门批准；所级《不可接受风险因素清单》由主管部门审核，管理者代表批准。
43风险控制措施的确定
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f危险源识别、风险评价和风险控制措施的确定控制程序
编号：QWREOCX012018
431各部门负责根据《危险源辨识、风险评价及风险控制表》、《不可接受风险因素清单》，组织制定本部门的风险控制措施。作为控制重大风险的方式之一，各部位应在制定目标、指标时，优先编制相应的管理方案或措施。危险源、重大风险的控制措施，如采用管理控制时，必须明确至规章制度、作业指导书、法律法规的具体章节或条款。432各部门确定危险源控制措施时，应按照如下顺序考虑降低风险，并在建立、实施、保持职业健康安全管理体系时，确保各项控制措施得以有效执行。a、消除b、替代c、工程控制措施d、标志、警告和（或）管理控制e、个体防护装备
433各部位应及时将辨识出的危险源、重大风险和对应的控制方式或应急处置方式告知其所涉及岗位的员工，并检查、指导各类控制方式的执行情况。
434质量安全处负责监督、检查、指导重大风险控制方式的执行情况。
44危险源辨识与评价的更新
a、公司及各单位年度目标、指标设定前，必须进行更新；
b、内外部审核出现不符合或观察项的，应在限定期限内，进行更新；
c、发生事件、安全事故、重大职业健康损害后；
d、相关法律法规变更后；
e、新产品、新工艺、新材料、新设备、新技术应用时；
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f危险源识别、风险评价和风险控制措施的确定控制程序
编号：QWREOCX012018
f、作业现场经技术改造后、作业环境发生较大变化时；g、相关方要求。45变更过程的危险源辨识、风险评价涉及412条g、h两款的相关变更时，如采用新技术、新材料、新设备、新工艺或修改原有程序文件和作业指导书、操作规程，及增加新产品、调整组织机构和有关人员等，各部门应在变更前，辨识相应的与该变更有关的危险源并对其进行评价。支持性文件51风险评价方法6．记录61CX012018B1《危险源辨识、风险评价及风险控制表》62CX012018B2《不可接受风险因素清单》
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f危险源识别、风险评价和风险控制措施的确定控制程序
附件：风险评价方法
编号：QWREOCX012018
本所采用作业条件危险性评价法，对风险进行评价。
DLEC
式中：D风险值；
L发生事故的可能性大小；
E暴露于危险环境的频繁程度；
C发生事故产生的后果。
1）L发生事故的可能性大小。当用概率来表示时，r