XXX有限公司
内审材料
QC0800002017
2021年7月
f目录
1内部审核计划2首次会议签到表3首次内部会议记录4总经理（管代）高层内审检查表5人力资源部内审检查表6生产部内审检查表7采购部内审检查表8业务部（PMC）内审检查表9品质部内审检查表10物管部内审检查表11技术中心内审检查表12末次会议签到表13末次内部会议记录14内审不合格报告15内审不合格分布图16内部审核报告
fXXX有限公司
内部审核计划
表单编号：HCWIRS001
审核目的
验证公司（QC0800002017有害物质管理体系运行的符合性和有效性，作为管理评审和持续改进的手段。
审核范围公司（QC0800002017有害物质管理体系覆盖的所有产品、部门、场所和过程
审核依据
QC0800002017标准、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求
审核时间
202178
审核组长

审核组员、
日
程
安
排
首次会议8：309：00（各部门主管均要参加）
时间
受审核部门
QC0800002017审核要素
9：0010：00
10：0011：00
总经理管代人力资源部
40、41、42、43、44、441、50、51、511、512、52、521、522、53、60、61、611612、62、621、622、63、7374、92、93、931、932、933、100、101、102、103
71、711、712、713、714、716、7273、74、100、101、102、103
9：0010：00
生产部
85、851、852、87、100、101、102、103
审核员
10：0011：00
采购部
84、841、842、843、100、101、102103

13：3014：
82、821、822、823、824、853、912
30
业务部（PMC）100、101、102、103

14：3016：30
品质部
715、75、751、752、753、80、81、852、855、856、86、87、913、100101、102、103

14：3015：30
物管部852、853、854、100、101、102、103

15：3016：30
技术中心
83、831、832、833、834、835、836

未次会议：16：3017：00（各部门主管均要参加）
总经理（管理者代表）：
编制：
f会议签到表
会议名称：内部审核首次会议
时间：202178
地点：三楼会议室
序号
部门
签到
备注
1
总经理

2
管理者代表
龙开炳
3
人力资源部
聂杰勇
4
生产部
刘广印
5
业务部（PMC）
洪亮
6
采购部
宋小雨
7
品质部
汪云生
8
物管部
唐海云
9
技术中心
俞开宝
10
11
12
13
14
HCWIRS003
f内部审核首次会议记录
会议名称：内部审核首次会议时间：202178地点：三楼会议室记录人：
会议记录
总经理：公司按照QC0800002017标准要求，经过贯标培训，建立了文件化的有害物质管理体系。有害物质管理体系已经r