差旅费报销制度
文字（2011）00号（试行版）
为了规范公司差旅费报销的管理，控制费用支出，提高资金使用
效率，结合公司实际，制定本规定。
一、差旅费范围。差旅费：指因员工异地公出发生的员工个人的
食、住、行等相关费用。
二、差旅费相关规定。员工出差要先填写“出差申请”，如参加
会议，需要提供会议通知并做出会议预算，经领导批准后才能出差，
出差完毕后认真、及时填写出差总结，否则出差费用一律不给报销。
（出差申请应在出差前在财务部备案，以便差旅报销审核之用。）
1．使用标准。按业务地划分为五档，一档指北京、上海、深圳、
厦门、汕头、海南；二档指除一类地区以外的其他省会城市；三档指
一般地级城市；四档指县级城市及以下地区；五档指国外。具体见表：
职费用标准务类别
一档
总
二档
经
三档
理
四档
五档
一档
副总经理
二档三档四档
五档
部门
一档
经理
二档
飞机轮船
经济舱经济舱经济舱经济舱经济舱经济舱经济舱经济舱经济舱经济舱经批可
乘经批可
乘
经济舱经济舱经济舱经济舱经济舱经济舱经济舱经济舱经济舱经济舱
经济舱
经济舱
火车
软卧软卧软卧软卧软卧软卧软卧软卧软卧软卧
硬卧
硬卧
住宿标准
交通费
出差补贴手机费补
助
据实报销
350
60
240
50
180
40
120
30
实报实销
３２０以内按实报
销
２４０以内按实报
销
80605040
5015
4015
f三档
经批可乘
经济舱
硬卧
１８０以内按实报
销
4015
四档
经批可乘
经济舱
硬卧
１４０以内按实报
销
3015
五档
经批可乘
经济舱
硬卧实报实销
一档
经批可乘
经济舱
硬卧
210以内按实报销5010
员工
二档三档
经批可乘
经批可乘
经济舱经济舱
硬卧硬卧
150以内按实报销130以内按实报销
40104010
四档
经批可乘
经济舱
硬卧
100以内按实报销3010
五档
2．公司总经理出差费用可据实报销，其他人员一律按本规定执
行。
3．出差人员的交通补贴、伙食补贴天数按出差自然天数减去一
天计算，即算头不算尾；住宿补贴按实际住宿天数计算。出差时间在
8小时以上以1天计算；8小时至4小时以半天计算；4小时以下不
算补补贴。
4．公司员工随同上一级以上人员一同出差，其出差费用标准可
按上一级人员相应标准执行，或者实报实销。
5、一趟出差报销一次，在出差事由栏写明出差原由。所贴票据
应全部为该次出差费用，所有票据日期均应属该次出差时段内（出差
时段以往返车票为准，如无往返车票本人应在封面上注明往返日期）r