不合格品及过期产品控制程序
1目的：为对原料和产品的不合格品及过期产品进行控制和管理，特制定本文件。2适用范围：本文件适用于公司各类原料和产品不合格品及过期产品的管理。3职责31质量部为公司不合格品及过期产品的管理部门，负责不合格品的标识、隔离及组织评审、监督处理，负责记录发生的不合格品及过期产品的质量信息，形成质量报告。32生产部、各部门负责对本单位不合格品及过期产品的管理，在质量部QA的监督下处理。4程序41定义：本程序中的不合格品是指经质量部检验判定为不合格的原辅料、超标生产的产品、不合格的产品、过效期的产品，也包括溢漏或洒落的物料产品、退货产品、召回的产品、产品发生意外导致的报废品（如投毒、被外物污染等）；过期产品是指已过产品有效期的产品。42不合格原料、包装材料的管理：处理原则：一是追究责任者，承担损失或退货；二是退货处理。421记录、标识、隔离4211原料、包装材料到货后，质量部QA现场取样，检验后出具检验报告，传递到仓库人员仓库保管员记录检验报告结论。4212不合格品的原料、包装材料经验收不合格的，一律不准接收入库，不准使用。422不合格品的评审：质量部QA填写“不合格处理单”，并负责组织使用单位、生产部、销售部对不合格品进行评审，根据不合格项目的性质和程度，做出结论，经质量部QA负责人批准后销售部执行并监督执行以上程序，并填写在“不合格处理单”上，一式两份，质量部和销售部各留存一份。423不合格品的处置原则：不合格的原料包材一律按退货处置，不合格的印刷品一律销毁。4231退货：质量部将评审意见通知采购员，采购员负责在一周内将不合格品处理完毕并记录它们被退回供方的信息。退货处理在销售员现场监督下实施，采购员、仓库保管员双方清点数量准确以后，由采购员办理退货手续。如发现数量不准，要立即查封现场，尽快查明原因，在原因未查明前，不得进行退货。4232不合格印刷品的处理：对不合格的印有公司标志的印刷品的处理，由采购员押车至指定地点销毁，质量部QA专人监督执行，并填写“销毁记录”，注明名称、销毁时间、销毁地点、销毁数量、销毁方式、销毁人签名和监督人签名等。43生产过程中出现偏移参数的中间产品不得交下工序在生产过程中采取纠正措施检验合格方能进入下一工序生产。44不合格产品管理441标识隔离：生产车间接到质量部发出的不合格报告后，生产车间岗位人员立即将不合格成品放置于不合格r