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制订日期20070801制订
版次A0审核
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UPTEM011文件名称不符合、纠正与预防控制程制订单位品管部
环境手册
日期20070801制作签名签名指定人指定人管理者代表日期20070801日期变更描述最初版本ISO14001修订号0
审核和批准
签名签名指定人指定人总经理日期20070801日期
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f10、目的：10、目的：发现和处理公司环境存在的或潜在的不符合，对不符合进行原因分析，采取相应的措施，防止不符合的产生，为了消除实在的或潜在不符合或其他不期望情况的原因而采取相应的纠正预防措施，保证及提高产品质量，实现环境管理目标、指标，达到质量环境一体化管理体系的持续改进。2、适用范围：2、0适用范围：本程序适用于公司各部门不符合、纠正与预防措施控制。30、定义：30、定义：31、不符合（不合格）未满足明确的、隐含的或必须履行的需求：或期望。32、纠正：为消除已发现的不符合所采取的措施。33、纠正措施：为消除已发现的不符合或其他不期望情况再发生所采取的措施。34、预防措施：为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的发生，所采取的措施。40、职责：40、职责：41、品管部负责组织确定环境管理体系、环境因素等方面的环境不符合，组织制定与实施纠正和纠正预防措施。并对实施效果进行跟踪、验证，做出效果评价，保存相关记录。42、各部门负责人组织调查、处理并反馈发生在本部门的不符合，评价本部门纠正和纠正预防措施的实施效果，并保存相关记录；负责整理有关记录和信息进行统计、分析，为制定预防措施提供相关资料。43、相关部门负责人负责组织处理措施的实施。50、程序：50、程序：51、环境不符合情况包括（但不限于）：
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f⑴管理评审中发现的不符合或者需改进的问题；⑵内审、外审以及各种检查中发现的不符合项或提出的问题；⑶公司内部活动、产品或服务过程中发现的环境问题；⑷相关方的投诉或意见；⑸发生重大环境事故；52、环境不符合的处理：521、出现不符合项时，发现（发生）部门负责人负责组织处理和调查。无法处理解决时，及时填写《不符合分析处理报告单》，经部门负责人签名后，反馈到品管部。具体按《内外部信息沟通控制程序》执行。522、品管部接到《不符合分析处理报告单》后，组织对不符合进行调查与处理，并将有关信息反馈到责任部门。523、责任部门负责组织不符合项整改措施的实施。524、品管部r