管理人员或部门指定的审核员负责对本《其它出库存单》的二级审核，确保领料单内容的准确性；423仓库管理员发料及生产领料员收料程序同414。43正常工程项目领料431正常工程项目领料由工程组屏负责人根据生产任务单及组屏材料清单在ERP系统的《领料单》中填写相应明细。《领料单》必须输入生产任务单编号、生产产品或项目名称、生产数量、所领原材料编码及数量、领料员名称、领料日期等，确认输入无误后保存并进行初级审核；432生产部组屏车间相关负责人对《领料单》进行二级审核后，通知工程材料领料员到工程材料仓库取相应物品。433组屏车间多次领料，必须多次填写《领料单》并注明所领项目名称。434仓库管理员在确认单据、发放物料后应及时对相应《领料单》进行三级审核。435为了配合财务的对成本核算的准确性，不同工程项目必须单独填写《领料单》。44售后服务领料、销售中心领料441售后服务领料由售后服务部门指定人员填写ERP系统《其它出库单》并进行初级审核，部门领导或负责人进行二级审核后交由仓库管理员配料并最终审核。
f442仓库管理员发料及领料员收料程序同414。45研发材料领料、生产技术部维修领料451研发材料领用由研发人员填写手工《领料单》交部门负责人审批签字，贵重物品由部门总监审批签字后到仓库领取相应物品。《领料单》必须填写详细物料编号、所领物品名称、数量以及用途等，以便仓管人员准确发料及做单。452对于研发的样品样机，如属非通用型号或未定型的样品应尽量一次性领出。453仓库管理员发料及领料员收料程序同414。46外协加工领料461需外协加工的物料领料由物料计划员控制。462物料计划专员根据销售中心提供的月销售计划以及外协厂商加工周期制定外协加工计划，物控部仓库配料人员根据公司生产技术部门提供的《BOM清单》制定详细的物料外协加工清单，并输入ERP系统的《委外加工出库单》中。《委外加工出库单》上需填写：外协单位、加工要求、产品或项目名称、外协加工数量、发料时间、要求完成时间及详细物料编号、数量、发料人、领料人等。463仓管员根据《委外加工出库单》清单配完料后及时通知采购人员与外协加工厂商沟通安排人员来公司点料。如遇此次清单物料有某项暂时短缺，物料到货后由仓管人员及时通知物料计划员补单及知会外协厂商补领料。
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