TS16949：2012年度监督审核各部门准备材料清单一、管代1各部门12个月公司每月质量目标完成值统计；2各部门12个月主要质量目标完成趋势图，及每月未达到值或趋势下降的原因分析和改进措施；3一年中不少于1次体系内部审核的相关记录（年度计划、审核记录、审核报告、整改报告）；4一年中不少于1次管理评审（管评计划、各部门输入报告、管评报告、整改报告）；5一年中客户来厂审查情况，及其开出不符项整改情况；6中、长期经营计划（业务计划）的修订；7质量手册、程序文件、三级文件修订（完成较好的指标或常规指标必须进行提高或删减）；8公司持续改进计划及其实施完成情况。二、业务部1顾客采购文件，包括：采购合同、技术协议、质量协议、供应商管理要求等；2从上述文件中识别顾客特殊要求，形成“顾客需求矩阵表”；3对A类项目进行100合同评审并保持记录4按顾客财产控制要求，建立“顾客财产台帐”（顾客图纸、标准）5做顾客满意度调查：包括顾客满意率调查计划、调查记录、自评报告、改进措施（一年不少于1次）保持顾客投诉或抱怨的记录（至少两例）6一年中有无新顾客，如有，其有关合同、协议及其评审等7一年中客户投诉记录，处理时间记录等8每月顾客退货产品台帐三、技术部1新产品的APQP2一年内PFEMA更新，至少一次3技术文件管理和工程变更管理和记录4建立工装（含模具）台帐，给所有工装做上永久性标识，定置贮存5归档工装的图纸、工装验收记录、设备验收记录四、采购部12011和2012年合格供方名录2完成“供方调查表”和“供方评价表”，做好“合格供方业绩统计表”合格供方评定为合格供方相关业绩考核记录和评审记录、现场考查等3每月采购计划、供方产品到货情况记录（准时率、合格率等）4品质部发现不合格反馈给供方的整改报告及供方整改情况五、制造部1做一次全面的设备普查，编制“设备台帐”，识别出关键设备，针对关键设备，编制“2012年度设备维护保养计划”及实施记录2按计划做好“设施设备维修保养记录表”，设备故障停机、维修记录3针对所有关键设备，开展设备日常点检4编制“关键设备备件安全库存表”5每月的生产计划、完成进度跟踪记录等6每月影响生产因素原因分析及改进措施、效果六、品质部1按制造过程识别测量任务，配备测量装置，编制监视和测量装置台帐，量器检具、试验设备校定（如无自校资格需委外计量局校准）2编制2012年度周期检定计r