环境管理体系各要求审核要点方法
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1说明1本审核要点是在文件审核符合要求的基础上提出的基本要求；2一阶段审核的深度和广度没有明确的界定，但是标注“1”的问题应为一阶段至少审
核的内容；标注“2”的为二阶段审核重点；标注“3”的为监督审核的重点，仅供参考。3这里的“审核方法”不涉及抽样的方法。（4）本审核要点基本按照要素的要求展开，同时为体现审核思路的连贯性，有些要素出
现链接的现象。
环境方针审核要点
1．环境方针的制定（1）
审核部门岗位
审核方法技巧
人员
最高管理者1．交谈
了解环境方针制定的思路，高层是否了解标准对环境方针制定的要求；
了解方针的内涵，是否满足“一个适宜性”、“三个承诺、一个框架”的要求
2．查环境方针文件
3环境方针制定的审核可安排在现场查看和策划要素审核之后进行。
方针是否由最高管理者批准
2．环境方针的传达（2）（3）
最高管理者1交谈
环境方针以什么方式传达；
培训部门
2查记录
员工是否了解组织的环境方针
厂区
3现场查看
员工
4询问
3．环境方针的实施、保持（2）（3）高层
1交谈
高层、各管理层是否了解实现和保相关部门管理2通过与环境方针有关问题的
持环境方针的措施。
层
审核判断其实施情况。
4．环境方针是否为公众所获取（2）（3）方针提供部门查记录高层
5环境方针的修订（3）
如修订，还应对2、3、4的问题进行审核
1交谈2查文件
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环境因素
审核要点
审核部门岗位人审核方法技巧
员
1．环境因素及其相关影响识别、主控部门
1询问
评价、更新的工作流程和方法（1）
2查程序文件
2环境因素识别
主控部门（1）1．现场查看
是否覆盖了受审核方的活动、产品或服务；
2．询问了解受审核方的活动，产品或服务
是否考虑了不同时态、状态、
3．查环境因素识别汇总表
不同影响的环境因素；
是否考虑了可施加影响的环
境因素
能控制和可施加影响的环境
1．现场深入查看
因素是否有漏识（尤其是产品、各部门（1）（2）2．查各部门的环境因素识别表
服务、过去、将来、紧急和相关
方的环境因素）
3环境因素评价
1．询问
评价主控部门（1）2．查评价准则或标准；
评价准则、方法是否合理，
3．查评价记录
评价是否依据了评价准则方
法评价结果的准确性，是否反映相关部门（2）
4查重要环境因素清单
了组织的重r