煤炭企业绩效考核全案
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f煤炭企业绩效考核全案
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序号123456
综合计划部关键绩效考核指标
KPI指标采煤计划完成率部门费用与预算差异率规划报告通过率统计数据完整性和准确性统计资料及时归档情况生产计划不合理投诉次数考核周期月年度月年度年度月年度月年度月年度指标定义公式资料来源综合计划部综合计划部生产管理部生产管理部技术管理部总经办
当期实际完成原煤开采量100当期公司计划完成原煤开采量（1实际发生的成本费用）100预算成本费用
规划报告通过数×100规划方案完成数
统计资料不完整、不准确的次数统计资料未进行及时归档的次数公司生产计划执行部门针对生产计划提出的投诉次数
292
序号123
生产管理部关键绩效考核指标
KPI指标采煤计划完成率部门费用与预算差异率煤炭回采率考核周期月年度月年度年度指标定义公式资料来源综合计划部生产管理部生产管理部
当期实际完成原煤开采量100当期公司计划完成原煤开采量（1实际发生的成本费用）100预算成本费用
采区采出煤量100采区动用储量
每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和
本期实际完成计划数本期预期制订的计划数
4
百万吨煤死亡率
月年度
安全监察部
567
检修计划完成率千人重伤率主要设备完好率
月年度月年度月年度
100
生产管理部安全监察部生产管理部
表示某时期内，平均每千名职工因工伤事故造成的重伤人数
主要设备完好台数100主要设备总台数
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序号123456
生产调度部关键绩效考核指标
KPI指标部门费用预算达成率调度方案通过率在用设备完好率设备按时送检率调度计划不合理投诉次数部门关键员工流失率考核周期月年度月年度月年度月年度月年度月年度指标定义公式资料来源技术管理部财务部生产调度部生产调度部总经办人力资源部
部门实际费用100部门计划费用
调度方案通过数100调度方案上报数完好设备台数100在用设备总台数按时送检设备100应送检设备
公司调度计划执行部门针对调度计划提出的投诉次数
年度在职年以上员工离职人数100年底在职年以上员工人数
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序号12345
地测管理部关键绩效考核指标
KPI指标部门费用预算达成率地测器具周检合格率地测检验频率地测数据完整性和准确性地测方案通过r