食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）
受审核部门：审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规是否适用参考文件提问◆有无形成文件的食品安全方针、目标？◆有无ISO22000要求形成文件的程序和记录？◆现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新？◆程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？◆程序文件是否有效版本？◆外来文件如标准是否包括在控制范围之例？◆是否规定了文件的保管办法？◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？◆是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得现行有效文件？◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？◆所有文件是否字迹清楚？◆所有文件标识是否明确？◆文件发布前是否得到授权人的批准◆所有文件是否均注明制定或修订日期？◆文件修改后是否重新批准◆识别文件现行修改状态的方法是什么是否满足要求◆使用处是否都使用适用文件的有效版本◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？编制日期：李世民，200654审核日期：200655批准日期：程咬金，200654审核员：李世民检查方法文件查阅√√√√
No
ISO22000条款421总则
检查项目◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标◆检查有无ISO22000要求形成文件的程序和记录？◆检查文件的充分性◆制定的文件控制程序是否符合要求
现场检查
检
查
结果记录
422文件控制
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◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
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注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
f食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）
受审核部门：审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规是否适用参考文件提问◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定◆执行的如何◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？◆本组织与有关的记录有哪些？◆与受审部门有关的记录有哪些？◆程序中是否包含对记录的质量要求？◆是否有保存期限的规定？保存期限是否合符合法规要求？◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？◆对记录的标识、r