FULLIWAY内审检查记录表
审核准则：参考最新IWAY标准（2012年12月版）以及相关法律法规。审核员：
大类编号具体条款审核内容审核依据（应检查的文件或提供的符合性证据）判定
审核日期：
1建立员工花名册，信息至少包括员工姓名、出生日期、进最新版完整的员工花名册（电子厂日期、岗位、身份证号码等版）2保存所有员工的身份证复印件（正反面）11童工员工档案身份证复印件正反面
3建立招聘管理程序，明确定义禁止使用童工，且规定招聘《员工招聘管理程序》过程中如何识别童工，以避免使用童工的风险4车间是否有直接用工的现象5意向性员工访谈，询疑似未满16周岁员工（个小年轻）现场走访现场走访
1有无没收或扣押员工身份证、暂住证及员工其他私人物品《员工招聘管理程序》、《员工手的现象册》、员工访谈强迫性与束缚3是否存在拖欠员工薪资一个月以上及以束缚为目的的提前性用工工资发放记录支取、借贷等现象4工作时间车间门上锁约束员工自由现场查看5员工履约情况下的处罚必须项13商业道德2有无向员工收取任何形式的押金或抵押金《员工招聘管理程序》、《员工手册》、员工访谈
12
工资发放记录、处罚记录
1任何与宜家业务相关的腐败或行贿受贿的事件发生《反腐败、反贿赂管理程序》2伪造与IWAY业务相关的任何官方文件（环保、消防、劳动《反腐败、反贿赂管理程序》检查等）相关文件与官方文件核对3、伪造篡改的第三方检测报告
TKEAco
ect系统中调测试报告检查报告真伪
fFULLIWAY内审检查记录表
审核准则：参考最新IWAY标准（2012年12月版）以及相关法律法规。
必须审核员：项13大类编号
审核日期：
审核依据（应检查的文件或提供的符合性证据）抽核对员工花名册员工姓名及人数抽调电子原始考勤记录与生产记录核实一致性工厂厂界周边走访工厂厂界周边走访
具体条款商业道德
审核内容4、故意隐瞒人员工作区域规避审核5、伪造、篡改员工考勤记录
判定
1415
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严重的环境污1、是否污水直排暗排江、河道、湖染2、是否化学品随意倾倒有害废弃物野外随地焚烧严重的健康或无严重的健康和安全隐患安全隐患1、真实、透明、完整的考勤记录2、电子原始考勤记录与生产记录符合工作时间3、综合计时批文4、考勤记录完整性完整的考勤支持证明性文件
电子原始考勤记录电子原始考勤记录与生产记录综合计时批文综合计时管理台账出差证明请假单漏算卡证明放假通知政府最低工资标准颁布批文政府最低工资标准颁布批r