公务出差及差旅费管理办法
为保证出差人员工作和生活需要，提高办事效率，进一步加强差旅费开支的管理，规范出差审批及报销程序，结合公司实际情况，特制定本办法。一、公务出差管理1、确因工作所需出差前应填写《公司出差申请单》，根据公司财务事项事前批准的规定，经部门主管、分管副总经理、总经理批准方可出差。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制“出差申请单”。2、各部门须严格控制出差人数和时间并对出差人员明确工作任务、地点和时间。3、严禁以出差名义假公济私、旅游、探亲、访友。二、公务出差交通安排为了能使工作安排更有效率、合理，并减少路途占用的工作时间，员工应遵循以下公务出差指引：1、出发的交通安排：应根据出差目的地工作的开始时间，安排最接近的时间到达。2、回程的交通安排：应根据出差目的地工作的结束时间，安排最早可离开的交通返回。如有特殊情况，可征求部门主管批准另行决定。
f三、差旅费用管理1、交通费用出差人员应选择经济合理的行程路线，按规定标准乘坐飞机、火车、轮船、汽车。1112公司副总经理（含）以上出差交通费实报实销；高级经理（含）以下出差乘坐飞机需得到总经理
的批准，但员工出差深圳、广州和主任级（含以上员工赴济南培训可乘坐飞机，乘坐飞机均为经济舱；13高级经理（含）以下出差可乘坐火车硬卧，乘坐
轮船、汽车、市内的士需注明起止地实报实销。2、住宿费用21住宿标准副总经理（含）以上人员费用实报实销，高级经理费用标准300元天，部门经理（含助理经理）费用标准200元天，组别主任（含）以下费用150元天。22出差人员凭住宿发票在标准内报销，住宿发票必须是国家统一印刷的住宿专用发票并附账单。出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。23参加培训、会议统一安排住宿的，费用可实报实销。3、餐费补助31补助标准
f副总经理（含）以上人员费用实报实销，其他出差人员的餐费补助实行定额补助，出差过程中的交际应酬费用按公司规定另行处理。安徽省内45元天、安徽省外60元天、特别地区指北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、汕头80元天、香港地区150元天。32出差天数以住宿发票上填列的实际日期并参照车票日期计算，往返到达时间不论上午、下午均按自然（日历）天数计算现金津贴。33参加培训、会议费用中含餐费的，费用可实报实
销，无餐费补助。3435由公司组织出差，统一安排食宿的，无餐费补助。驾驶员和押r