相关方需求和期望应对措施管理表
序号相关方需求和期望产品质量满足要求准时交货服务良好客户建立质量环境管理客户审核结果体系并有效地运行不定时体系管理本公司运行的体系通不过客内部审核管理程序PD92001品保部户的审核改进管理程序PD10001持续监测指标监测频率监测部门风险分析摘要应对措施
责任部门责任人完成期限验证情况验证日期验证人
客户投诉率、客户退货品质保证交付给客户的产品不合格，制程控制程序PD85101每月次率、交板合格率、工艺造成客诉或退货检验控制程序PD86001交货延误率、交板准时生管每月次率工艺顾客满意度每年次部延期交货《生产计划工作指引》WI85101
造品保部生管
持续持续持续
1
顾客对本公司的服务不满意顾客满意管理程序PD91201部
客户的环境管理要求得到满足
客户的与环境管理和环交付给客户的产品含有环境环境有害物质管理程序境有害物质管理相关的每年次品质保证有害物质，造成客诉、退货EPD81003投诉或抱怨或赔偿饭堂伙食改善、员工生行政及人力每月次员工流失日会等资源部培训计划实施准时率职工手册
造品保部
持续
员工福利
个人能力提升
从员工中选取代表组成伙食人事行管理委员会对饭堂进行监政部督；每月举办生日会行政及人力员工流失，员工能力得不到能力和意识管理程序PD720人事行每月次资源部提升01政部每年次行政及人力员工流失资源部依照《职工手册》规定的管人事行理制度进行管理政部造工程部人事行政部
持续
持续持续
2
员工
公正、透明的管理制度
健康、安全的工作环境
员工的投诉或反馈
行政及人力员工流失，员工身心健康受环境运行控制程序EPD810每年次资源部到损伤01
持续
稳定、持续地合作供应商年度监督审查结每年次采购互利双赢果、采购协议
外部供方管理程序PD84001频繁更换供应商造成物料供采购和外发管理程序PD840采购应或者物料品质不稳定02
持续
3外部供方
交付的物料合格率高厂界周边民来料检查不良率每月次品质检查来料不合格影响本公司的生外部供方管理程序PD84001品保部产进度和最终产品质量来料检查工作指引WI86002持续
4企业和居
不受本公司的污染和影响
周边企业或居民的投诉行政及人力每月次被周边企业或居民投诉或反馈资源部
环境运行控制程序EPD81001
全公司
持续
f合法经营
安全生产政府和社保护环境会
1严格依照法律的规定经政府监管部门（r