请部门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。公司各部门专用的物资由各部门自行提请。
6、请购单的接收采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购是否经过公司领导审批。接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存，核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。
f对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门。
7、请购单的分工处理核对过的请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。对于紧急采购项目应优先处理。无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请部门。重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。8、采购周期的规定根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购
周期。
请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程，以便采购部门能按时完成采购。
采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。
遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
（二）询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题要应及时与请购部门沟通。属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打
f包采购。对于紧急请购项目应优先处理。所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价，
原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同，成本
较低的替代品可以推荐采购替代品。采购提出的可替代品，一经被选用，做绩效考核加分。
对于请购部门需求的物品，采购人员在采购过程中应该发现，采购物品有新产品
可替代，而未与请购部门进行沟通的，采购也应负责。采购对使用部门提出修改
性建议，一经被选用，做绩效考核加分，使用部门相应的减分。
遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报公司领导批准方可询价或r