条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法提问
542
431
◆是否对组织的活
◆是否按程序要求辨识危险源及其风
对危险
对危险源辨动及活动场所中的
险
源辨识、
识、风险评价危险源及其风险进
◆是否规定了辨识的范围和对象
风险评
和风险控制行了辨识
◆是否有危险源及其风险的清单
价和风
的策划
◆受审核部门的危险源及其风险有哪
险控制
些
的策划
◆用什么方法和怎
◆是否规定了辨识危险源及其风险的
样进行危险源及其
方法
风险的辨识
◆方法是否适宜
◆辨识危险源及其风险时收集了哪些
原始资料
◆辨识危险源及其
◆是否考虑三种状态
应把握的要点
◆是否考虑三种时态
◆是否考虑了各种类型的危险情况
◆是否考虑到可对其施加影响的相关
方带来的职业健康安全风险
◆如何进行风险评
◆有无规定风险评价的方法、准则和
价
步骤
◆有无重大危险源及其风险清单
◆评价结果是否合理
◆对新项目和变化是否进行了风险评
价和事前评价
文件查阅√
√√√
√
√√
√√√√
√
√
√
续表
现场检查
√
√
√√√√
检查结果记录
注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
f续表
受审核部门：
编制人日期：
批准人日期：
审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：
审核员：
一体化条款
一体化管理体系要求
ISO9001ISO14001OHSAS18001
条款
条款
条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法提问
文件现场查阅检查
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431
◆如何对风险控制
◆是否根据风险评价结果制定了风险√
对危险
对危险源辨进行策划
控制措施计划
源辨识、
识、风险评价
◆对危险源及其风险的控制措施有哪√√
风险评
和风险控制
些
价和风
的策划
◆对潜在职业健康安全风险是否制定√
险控制
了应急准备和响应措施
的策划
◆危险源及其风险
◆有无更新信息的规定
√
的信息能否及时更
◆是否按规定实施更新
√
新
◆在制定方针、目标
◆哪些重大风险列入目标
时是否考虑了重大
◆其他风险如何控制
√
危险源及其风险
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432
432
◆是否建立并保持
◆程序是否规定了识别适合本公司的√
法律法
法律和
法律和
了识别、获得和更新
法规和其他要求的方法
规和其
其他要
其他要
法律及其他要求的
◆程序是否明确了获得法规的渠道√√
他要求
求
求
程序
◆程序中是r