办公用品管理制度
第一条为了加强办公用品的管理，控制办公成本，提高办公用品使用效率，杜绝浪费现象，特制定本制度。
第二条办公用品的分类一般消耗品：笔芯、铅笔、笔记本、记事本、固体胶、液体胶、胶带、回形针、大头针、订书针、复印纸、复写纸、便条纸、易事贴、档案袋、透明袋、档案盒、印油、印泥、刀片、文件夹、文件框、装订夹、装订签、装订胶片、橡皮、双面胶、长尾夹。耐用消耗品：圆珠笔、中性笔、记号笔、白板笔、荧光笔、美工刀、卷笔刀、笔筒、修正液、电池、印台。耐用品：计算器、订书机、打孔器、起钉器、直尺、剪刀、黑板擦、名片夹、U盘、电话、打印机、复印机、传真机。第三条秘书处负责联盟办公用品的计划、采购、发放、登记和管理。财务部负责办公用品采购的核算监督。对产生的办公用品费用由各部门按季度核算承担。第四条办公用品的采购计划：秘书处应在每年首季度根据各部门上年度领用情况和本年度的“领用计划申报单”所报情况，列出本年度办公用品购置计划，报秘书长批准后分期分批购置和发放。第五条采购日常办公用品或报销正常办公费用，由副秘书长审核，秘书长签批；采购大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定将申购计划报主席批准后始得购置。第六条采购人员应本着节省、实用、美观、急需、保证质量的原则，严格执行经批准的采购计划，不得随意改变数量、用途或超支。第七条日常办公用品由秘书处按年度预算计划进行采购，大宗、高级办公用品的采购，须填写物品申购单，写明物品名称、型号、规格、用途、数量、拟采购地点、使用部门等内容，编制采购计划，经联盟指定部门寻价、比价和审核，报主管领导审核、秘书长批准后，交由秘书处统一购置。第八条采购回的物品要及时登记入库，建立办公用品总台帐，妥善保管。并按各部门、各领导建立领用台帐按需领用；购买办公用品的费用凭发票、入库单、采购计划由财务部审核后，主管领导审核签字，向财务部报销。第九条办公用品由秘书处指定专人负责保管和发放。1、一般低值易耗品的领用须经部门负责人同意，价值超过300元以上办公用品须经联盟主席批准，办公用品的领用应按照用品发放标准随用随领，不得超标；2、各部门领用办公用品，均应控制在核定的用品总额控制范围以内，并在物品领用登记本上签字，注明物品名称、规格、数量、领用时间等；3、每月22日前，由各部门将次月《办公用品申购单》填好副秘书长初核，秘书长复核，统一采购。4、领r