ISO90012015版与ISO22000二合一体系的内审检查表
受审部门：
最高管理层管理者代表
内审员：
日期：
检查项目
总要求、理解组织及其环境
理解相关方的需求和期望
确定质量管理体系的范围质量管理体系及其过程管理承诺
相关文件
ISO220002005（升级2018版的ISO90012015作相应条款号的调整即可）
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检查内容
是否符合
1．是否建立有效的管理体系，并在运行过程中形成相关文件，加以实施和保持，持续改进其有效性？2．是否确定管理体系所覆盖的范围内的有效运行？3．企业是否确定了与其宗旨相关并影响其实现质量管理体系、环境管理体系预期结果能力的外部和内部因素？4．其中所确定的EMS的内外部因素否包括了受企业影响的或能够影响企业的环境状况？5．是否对这些内外部因素进行了监视和评审？1QMS中是否明确了相关方对企业持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响？2是否确定了与质量管理体系、环境管理体系有关的相关方及相关方的要求？1企业是否确定了管理体系的边界和适用性、范围？2确定管理体系范围时企业是否考虑了标准的相关因素？3是否将该范围内的企业的所有活动、产品和服务均纳入体系4是否保持了范围的文件化信息，并可为相关方获取？5是否对管理体系内不适用条款进行了合理性说明？企业是否按照本标准的要求，建立、实施、保持和改进了管理体系，包括所需的工程及其相互作用？1．最高管理者是否建立相应的管理体系，并持续改进其有效性？2．最高管理者是否确定公司的目标和方针，予以公布，并确定其有效运行？3．在管理体系运行中，是否以顾客满意为关注焦点？
不符合状况描述
f方针
52
52
应对风险和机遇的措施
61
策划
62
53
目标
62
职责与权限
53
54
沟通信息交流74
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管理评审
93
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1．是否有相应的管理方针，并有相应的目标来支持？2．方针是否形成文件，并予以发布，公告？3．所指定的方针是否与公司的规模相匹配？
1、企业在策划管理体系的过程中是否考虑了41所描述的因素和42所提及的要求？2、是否确定了需要应对的风险和机遇，来达到所策划的效果？
1质量管理体系：有效策划质量管理体系，满足质量目标的要求，各部门开展运用PDCA循环，不断持续改进，保持质量管理体系的完整性？2．环境管理体系：策划环境目标、指标和方案。识别环境因素危险源，确定环境具有或可能具有的重大影响的因素，对其做出评价，并采用相应的措施予以解r