购申请签字流程如下：
请购人部门负责人运营中心总裁采购人采购人员只有在取得批准的采购计划单后方可实施采购。
（二）验收
运营中心购进的办公用品和固定资产由申请人依据《采购申请》的内容进行验收，验收时应仔细核对品名、规格、数量、金额、质量等验收合格方可填写《入库单》计入库存对验收不合格的物品及时进行调换，否则不予入库。
（三）管理
实行“部门责任制，谁用谁管理”的管理原则。
1、运营中心按部门分类建立固定资产台账，实行部门责任制，部门负责人为第一管理人。使用人在使用过程中因保管不善或其他人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的使用人需按规定进行赔偿。
2、运营中心对各部门的资产管理享有管控权并将各部门成本控制
f状况纳入年度考核3、部门或个人未经运营中心许可调配不得私自挪用固定资产或其
他办公用品。4、必要时要实行防虫等保全防护措施；（四发放1、固定资产和低值易耗品的发放领用物品时领用人须在《办公用品领用登记表》上登记，经
部门负责人签字确认后方可领用。2、办公资产使用人离职，须归还所有办公资产，经相关负责人
核实、确认后方可办理离职手续。（五）转移1、运营中心负责核查、统计、调配公司的固定资产。固定资产
需转移的，须经运营中心签字确认，转出、转入部门相关负责人签字同意后方可转移。
2、运营中心根据各部门《固定资产登记表》的变更情况及时更新《资产管理台账》，并报备财务中心。
六）维修1、公司所属固定资产出现故障使用人须填写《固定资产维修申请单》，经部门负责人签字运营中心审核，总裁审批后方可维修。2、运营中心接到申请单需先查询固定资产台帐，确定其维修价值，联系售后服务商确定是否在保修期限内。（七报废固定资产的报废由其使用人填写《固定资产报废申请》，由本部门经理、公司总裁签字，并经专业人士确认，交由运营中心备案。申报程序1、50100元价值内的资产报损，经由部门负责人，运营中心签字确认。2、500元之内资产报废经专业人士检测无维修价值，由部门负责人，运营中心，财务中心签字确认。
f3、500元及以上资产报废，经专业人士检测无维修价值，由部门负责人、运营中心，财务中心、总裁签字确认
4、对已报废的物品有进行评估，填写《物品报废评估表》经评估批准后准予报废，参加评估人员为各部门负责人。《物品报废评估表》要送至运营中心存档，并从台账中消除
（八盘点1、部门资产管理人员负责本部门资产的清点工作，并做r