与顾客有关过程控制程序
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（ISO90012015）
1、目的：规范顾客沟通、顾客送样承认、客户订单审查、订单的落实、客诉的处理，顾客满意度的调查相关行为，提升客户对我公司的认可。2、适用范围：适用于公司订单审查、送样承认、生产安排、客诉及退货处理、客户满意度调查等一切与顾客有关的过程。3、职责31综合市场部：负责送样承认、订单接收、订单审查，订单变更通知，客户报怨的追踪及客户满意度的调查；负责订单数量及交期审查，交期变更的回馈。32品质部：负责样品检测、确认负责订单有关产品质量要求的审查，产品的检测及客诉有关产品质量事件的处理。33生产部：负责订单产品工艺、生产能力及交期的评审。34仓库：负责出货、退货处理4、定义：无5、工作程序51作业流程见附件。52送样承认521当客户需送样承认时，综合市场部填写《样品需求单》通知生产部按客户需要之产品规格生产样品，并由品质部检验、确认，同时由生产部制作《样
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品承认书》，并由综合市场部将《样品承认书》连同样品一起送给客户确认。53订单审查：531当客户下达“订单”时，由综合市场部接收，对于常规订单由综合市场部与生产部沟通了解公司的生产能力和生产现状后，对其中的数量、交期进行审查，审查确认后，综合市场部直接在订单上签名，视为评审通过。对于执行难度比较大，综合市场部审查无法确定的订单，应召集生产、品质、物控部进行共同评审，并将评审情况记录于《合同订单评审表》，评审通过后，将客户订单交总经理核准签字，并由综合市场部回传给客户，评审不通过，综合市场部须与客户沟通，进行订单变更或取消订单。532综合市场部根据订单的相关信息（产品名称、规格、数量、交期等）编制《生产指令单》并将《生产指令单》分发给生产部通知知会仓库品质部，物控部。
533所接收之客户订单的产品规格如果是承认后第一次量产，综合市场部需通知生产部，由生产部组织进行新产品量产评审，评审通过后，生产部召开新产品量产会议，并发行新产品的相关文件资料给相关部门（综合市场部、生产部、品质部），再由综合市场部安排生产。54订单的落实541生产安排生产部将《生产指令单》下达生产车间，由生产车间按《生产过程控制程序》进行生产，并由品质部按《产品检验控制程序》的规定对产品进行检验。543跟单5431在生产部进行产品生产的同时，综合市场部r