JL822202
汽车车轮制造过程审核检查表工序压装
№：8
要素
检查要点
要素4生产
分要素41人员素质
411是否对员工委以监控产品质量过程质量的职责和权
限？
参与改进项目自检过程认可点检（设备点检首件检验末件检验）过程控制（理解控制图）终止生产的权利
412是否对员工委以负责生产设备生产环境的职责和权
限？
整齐和清洁进行报请维修与保养零件准备贮存进行报请对检测、试验设备的检定和校准
检查记录
在汽车车轮产品控制计划中明确规定员工自检、首件检验、过程控制方法（包括做控制图），有参与改进项目、为保证产品质量终止生产的权利。员工负责生产设备生产环境的整齐和清洁，进行报请维修与保养，做好零件准备贮存，进行报请对检测、试验设备的检定和校准。
评分1010
过程上岗指导培训资格的证明产品以及发生缺陷的知
413员工是否适合识对安全生产环境意识的指导
员工持有上岗培训资格的证明，具有产品以及发生缺陷的知
于完成所交付的任关于如何处理“具有特别备证要求的零件”的指导
识，接受过安全生产环境、质量意识的培训。
10
务并保持其素质？资格证明（例如：焊接证书，视力测定，厂内机动车驾驶
证）
414是否有包括顶岗规定的人员配置计划？
在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假休假培训）。顶岗人员也要确保所需的素质。生产班次计划（按任务单）素质证明（素质列表）工作分析
有包括顶岗规定的人员配置计划，在计划中考虑缺勤因素（病假休假培训），顶岗人员也要确保所需的素质。提供出员工能力确认表。
10
415是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？
通过针对性的信息（宣传）促进员工的投入意识，并以此来提高质量意识。质量信息（目标值实际值）改进建议志愿行动（培训，质量小组）低病假率
通过针对性的质量信息（目标值实际值）宣传，促进员工的投入意识，并以此来提高质量意识。提倡员工提改进建议、对质量改进作贡献、积极参加培训、质量活动。
10
对质量改进的贡献自我评定
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要素
汽车车轮制造过程审核检查表工序

检查要点
检查记录
№：9
评分
f分要素
42生产设备工装
421生产设备工装模具是否能保证满足产品特定的需求？
对重要特性过程特定的参数进行机器能力调查过程能力调查重要参数要强迫控制调整在偏离额定值时报警（例如：声光报警，自动断闸）
上下料装置r